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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********429********2026000403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 海立 30601-8 挂钩 | 海立30601-8, | 个 | 10.00 | 43 | 430 |
| 2 | 贵鑫 84消毒液 500ml/瓶 30瓶/件 | 贵鑫84消毒液 500ml/瓶, | 瓶 | 60.00 | 2 | 120 |
| 3 | 得力 3896 塑封膜(透明白)(50张/包) | 得力/deli3896, | 盒 | 7.00 | 59 | 413 |
| 4 | 洁比世 平板拖把 水拖 | 洁比世平板拖把, | 把 | 5.00 | 55 | 275 |
| 5 | 晨光 ZPMV8002 MGKids水性软头双头马克笔24色 | 晨光/M GZPMV8002, | 盒 | 80.00 | 37.35 | 2988 |
| 6 | 晨光 AWG97038 高粘度弯头液体胶水70ml【12个/组】 | 晨光/M GAWG97038, | 支 | 10.00 | 47 | 470 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 盛平慧
联系电话: 135****9776
传真:
地址: **省**县井城街道**北路10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: