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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1187
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | MKR.JDTY QD-8825 **乔丹皮包一体羽毛球拍 | 30 | 2550.0 | MKR.JDTY\QD-8825 | 验收通过 | |
| 2 | GOLD T-343 计数钢****小学生比赛训练跳绳 | 120 | 2400.0 | GOLD\T-343 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555-D 5#长尾夹 | 104 | 1560.0 | 得力/deli\8555-D | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APY1FK78 PU/PVC笔记本 | 400 | 3200.0 | 晨光/M G\APY1FK78 | 验收通过 | |
| 5 | 红双喜 401A 羽毛球一筒(6只装) | 20 | 800.0 | 红双喜/DHS\401A | 验收通过 | |
| 6 | 庄太太 ZTSBA001 扫把 | 300 | 1500.0 | 庄太太\ZTSBA001 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |