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德江县卫生健康局本级2026年部门预算及“三公”经费公开信息

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贵州 -铜仁 -德江县

发布时间： 2026年03月30日

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****本级2026年部门预算及“三公”经费公开信息

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、****本级2026年部门收支总表

二、****本级2026年部门收入总表

三、****本级2026年部门支出总表

四、****本级2026年财政拨款收支总表

五、****本级2026年一般公共预算支出表

六、****本级2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、****本级2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、****本级2026年政府性基金预算支出表

九、****本级2026年国有资本经营预算预算支出表

十、****本级2026年一般公共预算项目支出表

十一、****本级2026年项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

二、财政拨款收支总体情况说明

三、基本支出预算总体情况说明

四、项目支出预算总体情况说明

五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、预算绩效管理情况说明

五、名词解释
第一部分：部门概况

一、部门主要职能

县卫健局负责贯彻落实党中央国务院、****政府、****县政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作方针政策和法律法规；根据国家、省、市卫生健康**配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共**向基层延伸等政策措施。

2、负责协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重**针、政策、措施。****医院综合改革，推进管办分离，****医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、负责协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行《中华人民**国老年人权益保障法》，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6、负责贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。负责贯彻实施国家基本药物目录。负责组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方性标准。

6、负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、负责指导、监督医疗机构建立医疗服务评价和监督管理体系。**有关部门制定并实施卫生专业技术人员资格标准。

8、负责计划生育管理和服务工作。负责开展流动人口管理及人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9、负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生人才队伍建设。

10、负责承办社会办医机构规划和监督管理工作。

11、负责承办县级保健对象的医疗保健工作，负责承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、****医疗机构党建工作。

13、****协会****协会的管理工作。

14、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。依法促进部门政务信息数据**规范管理、共享和开放。

16、完**委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

16、职责调整。

a.****计划生育局、****办公室职责****管理局的职业卫生安全健康监****卫生健康局。

b.****计划生育局的新型农村**医****医疗保障局。

c.****事业单位承担****卫生健康局。

17、职能转变。

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康**战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，****中心转****中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和**下沉，推进卫生健康公共**向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，****医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置

****本局。

（二）内设机构设置

****内设机构10个,分别为：办公室（宣传科）,行政审批****法规科）,规划财务科,体制改革科,疾病预防控制科（卫生应急办）,医政医管科,基层卫生与药物政策科,人事教育科妇幼卫生健康科，人口监测与家庭发展科（老龄健康科），****管理科。

三、预算单位构成

2026年部门预算本局。

四、部门人员构成

****总编制人数64人，行政编制19人，事业编制46人。2026年末实有人数64人（在职人员64人，退休人员60人）。

第二部分：部门预算公开报表

表1
****2026年部门收支总表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,266,606.60	一、社会保障和就业支出	986,035.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	31,452,918.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4,803,400.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	827,652.00
五、事业收入
六、事业单位经营收入
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、其他收入


本年收入合计	33,266,606.60	本年支出合计	38,070,006.60

上年结转	4,803,400.00	结转下年

注：：保留两位小数。

表2

****2026年部门收入总表

（二）部门收入总表
**县2026年部门收入总表
																				单位：万元
科目编码			科目名称	合计	本年收入										上年结转结余
类	款	项			小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金
合计				38,070,006.60	38,070,006.60	38,070,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	986,035.92	986,035.92	986,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	927,895.68	927,895.68	927,895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,895.68	927,895.68	927,895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	58,140.24	58,140.24	58,140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他社会保障和就业支出	58,140.24	58,140.24	58,140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36,256,318.68	36,256,318.68	36,256,318.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		卫生健康管理事务	11,941,419.00	11,941,419.00	11,941,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	4,459,419.00	4,459,419.00	4,459,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	7,482,000.00	7,482,000.00	7,482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		基层医疗卫生机构	3,463,000.00	3,463,000.00	3,463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	3,463,000.00	3,463,000.00	3,463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		公共卫生	5,593,400.00	5,593,400.00	5,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08	基本公共卫生服务	2,211,800.00	2,211,800.00	2,211,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他公共卫生支出	3,381,600.00	3,381,600.00	3,381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		计划生育事务	10,211,132.00	10,211,132.00	10,211,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16	计划生育机构	4,956,332.00	4,956,332.00	4,956,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17	计划生育服务	5,254,800.00	5,254,800.00	5,254,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	430,167.68	430,167.68	430,167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	375,102.20	375,102.20	375,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	55,065.48	55,065.48	55,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		中医药事务	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	中医(民族医)药专项	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		育幼服务	4,437,200.00	4,437,200.00	4,437,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	育儿补贴	615,600.00	615,600.00	615,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他育幼服务支出	3,821,600.00	3,821,600.00	3,821,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	827,652.00	827,652.00	827,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	827,652.00	827,652.00	827,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	827,652.00	827,652.00	827,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

****2026年部门支出总表

（三）部门支出总表
																							单位：万元
		科目编码				科目名称			合计			基本支出			项目支出			事业单位经营支出			上缴上级支出				对附属单位补助支出			其他支出		备注
			类	款	项
	合计							38,070,006.60			13,872,606.60			24,197,400.00			0.00			0.00				0.00			0.00				合计
			208				社会保障和就业支出			986,035.92			986,035.92			0.00			0.00			0.00				0.00			0.00
				05			行政事业单位养老支出			927,895.68			927,895.68			0.00			0.00			0.00				0.00			0.00
					05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			927,895.68			927,895.68			0.00
				99			其他社会保障和就业支出			58,140.24			58,140.24			0.00			0.00			0.00				0.00			0.00
					99		其他社会保障和就业支出			58,140.24			58,140.24			0.00
			210				卫生健康支出			36,256,318.68			12,058,918.68			24,197,400.00			0.00			0.00				0.00			0.00
				01			卫生健康管理事务			11,941,419.00			4,459,419.00			7,482,000.00			0.00			0.00				0.00			0.00
					01		行政运行			4,459,419.00			4,459,419.00			0.00
					99		其他卫生健康管理事务支出			7,482,000.00			0.00			7,482,000.00
				03			基层医疗卫生机构			3,463,000.00			2,213,000.00			1,250,000.00			0.00			0.00				0.00			0.00
					99		其他基层医疗卫生机构支出			3,463,000.00			2,213,000.00			1,250,000.00
				04			公共卫生			5,593,400.00			0.00			5,593,400.00			0.00			0.00				0.00			0.00
					08		基本公共卫生服务			2,211,800.00			0.00			2,211,800.00
					99		其他公共卫生支出			3,381,600.00			0.00			3,381,600.00
				07			计划生育事务			10,211,132.00			4,956,332.00			5,254,800.00			0.00			0.00				0.00			0.00
					16		计划生育机构			4,956,332.00			4,956,332.00			0.00
					17		计划生育服务			5,254,800.00			0.00			5,254,800.00
				11			行政事业单位医疗			430,167.68			430,167.68			0.00			0.00			0.00				0.00			0.00
					01		行政单位医疗			375,102.20			375,102.20			0.00
					03		公务员医疗补助			55,065.48			55,065.48			0.00
				17			中医药事务			180,000.00			0.00			180,000.00			0.00			0.00				0.00			0.00
					04		中医(民族医)药专项			180,000.00			0.00			180,000.00
				19			育幼服务			4,437,200.00			0.00			4,437,200.00			0.00			0.00				0.00			0.00
					02		育儿补贴			615,600.00			0.00			615,600.00
					99		其他育幼服务支出			3,821,600.00			0.00			3,821,600.00
			221				住房保障支出			827,652.00			827,652.00			0.00			0.00			0.00				0.00			0.00
				02			住房改革支出			827,652.00			827,652.00			0.00			0.00			0.00				0.00			0.00
					01		住房公积金			827,652.00			827,652.00			0.00

注：保留两位小数。

表4

****2026年财政拨款收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、本年收入	33,266,606.60	一、本年支出		38,070,006.60
（一）一般公共预算拨款收入	33,266,606.60	（一）社会保障和就业支出		986,035.92
****政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出		36,256,318.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出		827,652.00
二、上年结转	4,803,400.00
（一）一般公共预算拨款收入	4,803,400.00
****政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入





		二、年终结转结余

收入总计	38,070,006.60	支出总计		38,070,006.60

注：保留两位小数。

表5

****2026年一般公共预算支出表

										单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
类	款	项			小计	人员经费	公用经费
合计				38,070,006.60	13,872,606.60	12,765,606.60	1,107,000.00	24,197,400.00
208			社会保障和就业支出	986,035.92	986,035.92	986,035.92	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	927,895.68	927,895.68	927,895.68	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,895.68	927,895.68	927,895.68	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	58,140.24	58,140.24	58,140.24	0.00	0.00
		99	其他社会保障和就业支出	58,140.24	58,140.24	58,140.24	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36,256,318.68	12,058,918.68	10,951,918.68	1,107,000.00	24,197,400.00
	01		卫生健康管理事务	11,941,419.00	4,459,419.00	3,352,419.00	1,107,000.00	7,482,000.00
		01	行政运行	4,459,419.00	4,459,419.00	3,352,419.00	1,107,000.00	0.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	7,482,000.00	0.00	0.00	0.00	7,482,000.00
	03		基层医疗卫生机构	3,463,000.00	2,213,000.00	2,213,000.00	0.00	1,250,000.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	3,463,000.00	2,213,000.00	2,213,000.00	0.00	1,250,000.00
	04		公共卫生	5,593,400.00	0.00	0.00	0.00	5,593,400.00
		08	基本公共卫生服务	2,211,800.00	0.00	0.00	0.00	2,211,800.00
		99	其他公共卫生支出	3,381,600.00	0.00	0.00	0.00	3,381,600.00
	07		计划生育事务	10,211,132.00	4,956,332.00	4,956,332.00	0.00	5,254,800.00
		16	计划生育机构	4,956,332.00	4,956,332.00	4,956,332.00	0.00	0.00
		17	计划生育服务	5,254,800.00	0.00	0.00	0.00	5,254,800.00
	11		行政事业单位医疗	430,167.68	430,167.68	430,167.68	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	375,102.20	375,102.20	375,102.20	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	55,065.48	55,065.48	55,065.48	0.00	0.00
	17		中医药事务	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
		04	中医(民族医)药专项	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
	19		育幼服务	4,437,200.00	0.00	0.00	0.00	4,437,200.00
		02	育儿补贴	615,600.00	0.00	0.00	0.00	615,600.00
		99	其他育幼服务支出	3,821,600.00	0.00	0.00	0.00	3,821,600.00
221			住房保障支出	827,652.00	827,652.00	827,652.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	827,652.00	827,652.00	827,652.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	827,652.00	827,652.00	827,652.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

								单位：万元
政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			本年一般公共预算基本支出				备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费		公用经费
类	款		类	款
合计						13,872,606.60	12,765,606.60		1,107,000.00
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	11,529,496.60	11,529,496.60		0.00
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	3,404,268.00	3,404,268.00		0.00
				02	津贴补贴	1,724,988.00	1,724,988.00		0.00
				03	奖金	663,489.00	663,489.00		0.00
				07	绩效工资	1,279,896.00	1,279,896.00		0.00
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	927,895.68	927,895.68		0.00
				10	城镇职工基本医疗保险缴费	375,102.20	375,102.20		0.00
				11	公务员医疗补助缴费	55,065.48	55,065.48		0.00
				12	其他社会保障缴费	58,140.24	58,140.24		0.00
	03	住房公积金		13	住房公积金	827,652.00	827,652.00		0.00
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	2,213,000.00	2,213,000.00		0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	1,246,200.00	139,200.00		1,107,000.00
	01	办公经费		01	办公费	277,000.00	0.00		277,000.00
				02	印刷费	50,000.00	0.00		50,000.00
				06	电费	150,000.00	0.00		150,000.00
				07	邮电费	40,000.00	0.00		40,000.00
				11	差旅费	250,000.00	0.00		250,000.00
				28	工会经费	200,000.00	0.00		200,000.00
				39	其他交通费用	139,200.00	139,200.00		0.00
	06	公务接待费		17	公务接待费	20,000.00	0.00		20,000.00
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00		120,000.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	1,096,910.00	1,096,910.00		0.00
	05	离休费		01	离休费	183,858.00	183,858.00		0.00
		退休费		02	退休费	873,320.00	873,320.00		0.00
	01	生活补助		05	生活补助	39,732.00	39,732.00		0.00

单位：万元

注：保留两位小数。

表7

****2026年一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
项目	2026年初预算数	2025年初预算数	2026年与上年预算数相比增减变化比率%	2026年与上年预算数相比增减变化原因		2026年三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%	备注
合计	140,000.00	160,000.00	-12.50%			0.42%
一、公务接待费	20,000.00	20,000.00	0.00%			0.06%
二、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%			0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	120,000.00	140,000.00	-14.29%			0.36%
1.公务用车运行维护费	120,000.00	140,000.00	-14.29%			0.36%
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%			0.00%

说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。
6.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，****政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。
7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0""。
8.预算数小数位数保留两位。

注：保留两位小数。

表8
****2026年政府性基金预算支出表
							单位：万元
科目编码			科目名称	本年政府性基金预算支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
栏次				1=2+3	2	3	4
合计					0	0
212			城乡社区支出	0	0	0
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0
		10	棚户区改造支出	0	0	0
		16	农业农村生态环境支出	0	0	0
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0

注：保留两位小数。

表9
****2026年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
科目编码			科目名称	本年政府性基金预算支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
栏次				1=2+3	2	3	4
合计				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表10

****2026年一般公共预算项目支出表

		单位：万元
项目名称	预算数	备注
合计	21,086,028.00
（一）病媒生物监测工作经费	900,000.00
（二）村医退养待遇	413,800.00
（三）基本公共卫生服务-县级配套	1,640,000.00
（四）基本公共卫生服务县级匹配	1,560,000.00
（五）集体所有制卫生人员生活费	5,205,876.00
（六）计划生育服务利益导向市级补助（铜财社专款【2024】142号）	81,352.00
（七）计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助	64,800.00
（八）计划生育支出（省级标准部分）-县级配套资金	1,269,000.00
（九）计生利益导向县级配套	500,000.00
（十）健康中国建设经费（含慢性病综合防控工作经费）	200,000.00
（十一）麻风病防治经费	30,000.00
（十二）实施国家基本药物制度-县级配套	800,000.00
（十三）实施国家基本药物制度县级匹配	1,000,000.00
（十四）四类卫生人员（技术人员学历提升资金）	912,000.00
（十五）特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助	2,827,600.00
（十六）卫生人才发展工作经费	100,000.00
（十七）严重精神障碍患者监护补助	3,381,600.00
（十八）应急工作经费	30,000.00
（十九）孕前优生健康检查	50,000.00
（二十）执法公共场所宣传经费	20,000.00
（二十一）中医药事业发展经费	100,000.00

注：保留两位小数。

表11

2026年部门整体支出绩效目标表

单位：元

项目名称

执法公共场所宣传经费

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

20,000.00

其中：财政拨款

20,000.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

公共场所检查工作经费。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

全县五小行业检查

＝100%

质量指标

检查覆盖率

＝100%

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

社会环境健康发展

逐步提高

可持续影响指标

社会稳定水平

逐步提高

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥85%

2025年项目支出绩效目标表

项目名称

中医药事业发展经费

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

100,000.00

其中：财政拨款

100,000.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

1.指导卫生健康服务中的中医药工作，推进中医名医传承。
2.****医疗机构中医馆医疗人员能力。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

****医院服务能力

＝1个

质量指标

完成培养人数

＝100%

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

中医康复服务条件

显著改善

可持续影响指标

促使培训按计划进行

持续推动

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

2025年项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称

孕前优生健康检查

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

50,000.00

其中：财政拨款

50,000.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

人口计生工作日常开展所需经费等。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

农村部分计划生育免费孕前补助人数

＝100%

质量指标

服务计划生育家庭覆盖率

＝100%

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

家庭发展能力

逐步提高

可持续影响指标

社会稳定水平

逐步提高

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥85%

2025年项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称

应急工作经费

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

30,000.00

其中：财政拨款

30,000.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

1：为了有效控制、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。
2:按照传染的流行特征,分类作出防控计划并组织技术力量实施.。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

全县应急工作经费

＝100%

质量指标

应急物资保障

有效保障

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

社会稳定

有效保障

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥95%

2025年项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称

严重精神障碍患者监护补助

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

3,381,600.00

其中：财政拨款

3,381,600.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

严重精神障碍患者监护补助资金

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

参加考核监护人数

≥768人

质量指标

按照考核结果发放

应发尽发

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

可持续影响指标

严重精神障碍患者肇事肇祸持续降低

低于上年

满意度指标

服务对象满意度指标

监护人满意度

≥80%

2025年项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称

卫生人才发展工作经费

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

100,000.00

其中：财政拨款

100,000.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

制定招聘计划及方案、发布信息、资格审查、考试、体检、考察、公示结果、审核。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

卫生健康人才招聘

≥50人

质量指标

招考人才合格率

＝100%

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

基层医疗卫生健康水平

逐步提升

可持续影响指标

项目实施可持续影响

≥1年

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥95%

2025年项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称

特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

2,827,600.00

其中：财政拨款

2,827,600.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

农村独生子女户及二女户的四项基本制度

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

基本医疗保险参保金人数

≥5641人

质量指标

服务计划生育家庭覆盖率

＝100%

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

家庭发展能力

逐步提高

可持续影响指标

项目实施可持续影响

逐步提高

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度度

≥80%

2025年项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称

四类卫生人员（技术人员学历提升资金）

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

912,000.00

其中：财政拨款

912,000.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

****卫生院工作的高级专业技术职务人员、医学类全日制硕士研究生、全科住院医师规范化培训合格的本科生给与每月补助1500月；医学类专业全日制本科生并取得相应执业资格的人员每月补助1000元

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

四类人员数

≥36人

质量指标

高级职称、研究生、全科医生，全日制本科通过率

≥36人

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

医疗卫生机构服务能力

逐步提高

可持续影响指标

项目实施可持续影响

逐步提高

满意度指标

服务对象满意度指标

对象满意度

≥95%

2025年项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称

麻风病防治经费

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

30,000.00

其中：财政拨款

30,000.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

麻风病监测、防治、管理、慰问。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

**县麻风病人

＝3人

质量指标

工作、生活费用

有效保障

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

社会稳定

有效保障

可持续影响指标

传染病工作保障

有效控制

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

2025年项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称

健康中国建设经费（含慢性病综合防控工作经费）

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

200,000.00

其中：财政拨款

200,000.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

为加强慢性病综合防控，全面做好国家****示范区建设工作

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

示**创建县

＝1个

质量指标

人民健康指数

有效提升

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

发展全面健康行动

逐步提高

可持续影响指标

项目实施可持续影响

逐步提高

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度度

≥90%

2025年项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称

计生利益导向县级配套

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

500,000.00

其中：财政拨款

500,000.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

农村独生子女户及二女户的四项基本制度。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

农村部分计划生育奖励扶助人数

＝100%

质量指标

服务计划生育家庭覆盖率

＝100%

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

家庭发展能力

逐步提高

可持续影响指标

社会稳定水平

逐步提高

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度度

≥85%

2025年项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称

计划生育支出（省级标准部分）-县级配套资金

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

1,269,000.00

其中：财政拨款

1,269,000.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

农村独生子女户及二女户的四项基本制度

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

农村节育奖人数

≥5628人

质量指标

服务计划生育家庭覆盖率

＝100%

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

家庭发展能力

逐步提高

可持续影响指标

项目实施可持续影响

逐步提高

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度度

≥80%

2025年项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称

集体所有制卫生人员生活费

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

5,205,876.00

其中：财政拨款

5,205,876.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

原集体所有制卫生人员，对卫生事业的发展作出了贡献，为落实政策，使其老有所依，解除其后顾之忧。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

符合条件的集体卫生人员

＝100%

质量指标

生活费保障

＝100%

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

社会稳定

有效保障

可持续影响指标

生活保障

中长期

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

≥80%

2025年项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称

基本公共卫生服务-县级配套

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

1,640,000.00

其中：财政拨款

1,640,000.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

免费向居民提供原12项基本基本公共卫生服务

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

≥90%

质量指标

居民规范化电子健康档案覆盖率

≥60%

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

城乡居民公共卫生差距

不断缩小

可持续影响指标

基本公共卫生服务水平

不断提高

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥85%

2025年项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称

村医退养待遇

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

413,800.00

其中：财政拨款

413,800.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

村卫生室是农村医疗卫生服务网底,是非营利性、公益性医疗卫生机构,是农村卫生事业的重要组成部分,承担着预防接种、传染病报告、孕产妇和儿童系统管理、健康教育、新农合基本医疗服务等职责。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

村医人数

＝398人

质量指标

解决群众看病难、看病贵

有效保障

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

社会稳定

有效保障

可持续影响指标

生活保障

中长期

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

≥80%

2025年项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称

病媒生物监测工作经费

主管部门

****

实施单位

****本级

资金情况

年度资金总额：

900,000.00

其中：财政拨款

900,000.00

非财政拨款

0.00

年度总体目标

为加强和规范本县病媒生物预防控制工作，预防和控制病媒生物传播疾病的发生和流行，有效保护人民群众的身体健康。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

全县春秋两季病媒生物防治工作经费

春秋

质量指标

卫生环境

有效改善

时效指标

完成时间

2025年底

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

社会效益指标

社会稳定

有效保障

可持续影响指标

环境卫生保障

中长期

满意度指标

服务对象满意度指标

人民生活

有效提升

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.2026年部门收入预算总额3807.00万元，其中：本年收入3807.00万元；上年结转结余480.34万元。本年收入：财政拨款收入3326.66万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2.部门支出预算总额3807.00万元，其中：本年支3326.66万元；年终结转结余(非财政拨款）480.34万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出3807.00万元；教育支出0.00万元；社会保障和就业支出98.60万元；卫生健康支出3625.63万元；住房保障支出82.77万元；结转下年0.00万元，2026年预计年末无结转。

2026年部门收支总预算3807.00万元，比2025年部门收支总预算增加210.78万元主要原因：增加育儿补贴预算。

二、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额3807.00万元，其中：本年收入3326.66万元，上年结转结余480.34万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3807.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。

2.部门财政拨款支出预算总额3807.00万元，按支出功能分类:一般公共服务支出3807.00万元；教育支出0.00万元；社会保障和就业支出98.60万元；卫生健康支出3625.63万元；住房保障支出82.77万元。

2026年财政拨款收支预算总额比上年增加210.78万元，主要原因增加育儿补贴预算。

三、基本支出预算总体情况说明

2026年部门基本支出总额为1387.****.00万元，其中：人员经费1276.56万元，公用经费支出110.70万元。基本支出总额比上年增加162.93万元，主要原因工资正常晋升。

人员经费1276.560万元，具体分为：工资福利支出1152.95万元、对个人和家庭的补助109.69万元。包括：基本工资340.43万元、津贴补贴172.49万元、奖金66.35万元、绩效工资127.98万元、机关事业单位基本养老保险缴92.78万元、公务员医疗补助缴费5.51万元、职工基本医疗保险缴费37.51万元、其他社会保障缴费5.81万元、住房公积金82.76万元、其他工资福利支出0.00万元；对个人和家庭的补助支出109.69万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费18.38万元、退休费87.33万元、生活补助3.97万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元。（

公用经费110.7万元。包括：办公费27.7万元、印刷费5.00万元、电费15.00万元、邮电费4.00万元、差旅费25.00万元、工会经费20.00万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费12.00万元。

四、项目支出预算总体情况说明

2026年项目支出总额为2108.6万元，比上年减少373.98万元。其中：一般公共预算项目支出2108.6万元；政府政府性基金预算项目支出0.00万元；国有资本经营预算项目支出0.00万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。

2026年部门预算中安排的重要项目有0个，2026年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2026年“三公”经费预算14.00万元，其中：一般公共预算安排14.00万元；政府政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。本年“三公”经费预算与上年16.00万元相比减少2.00万元，下降率为减少12.50%，明细如下：

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费2.00万元，比2025年预算持平，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

2026年公务用车运行维护费14.00万元，比2025年预算减少2.00万元，下降14.28%，其中一般公共预算安排14.00万元，同比减少2.00万元，下降14.28%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。2026年公务用车购置费0.00万元，比2025年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026****政府性基金预算支出0.00万元，交上年增加（减少）0.00万元，其中，基本支出0.00万元，主要为，项目支出0.00万元。

****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2026年国有资本经营预算支出0.00万元，交上年增加（减少）0.00万元，其中，基本支出0.00万元，主要为，项目支出0.00万元。

或单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026****机关（机构）运行经费预算为110.70万元，其中：办公费27.7万元、印刷费5.00万元、电费15.00万元、邮电费4.00万元、差旅费25.00万元、工会经费20.00万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费12.00万元。

2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算减少20.33万元，下降15.55%，主要原因是：具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写，不可填无。或与2025年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧****机关（机构）运行经费予以重点说明。机关（机构）运行经费定义见名词解释。

二、政府采购情况说明

政府采购计划为0.00万元，其中：货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元，主要是办公设备购置、信息网络设备及软件购置更新、政府采购平台运维服务、重点绩效评价委托业务、会计考试委托业务（根据采购需求据实说明），较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是。

三、国有资产占有使用情况说明

截至年月日，本部门固定资产金额2914.46万元，分布构成情况为：房屋1000平方米，车辆4辆。2026年度拟购置固定资产0.00万元。

四、预算绩效管理情况说明

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目21个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金2108.6万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

五、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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2026-03-30

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