广东省文化和旅游厅对审计查出问题整改情况的报告

根据省级部门单位2024年度预算执行等情况审计结果，对审计指出的问题，****逐条进行梳理，分析原因，研究部署整改工作。现将审计查出有关问题的整改情况公告如下：

一、关于所属单位**交响乐团的1个采购项目存在程序倒置，涉及金额793.42万元问题

该问题属于立行立改类问题，目前已完成整改。针对上述问题，我厅已督办所属单位**交响乐团，****政府采购工作：一是提高思想意识。进一步加强对工作人员的思想培训，提高主体责任意识，将责任意识及风险防控意识贯穿采购全过程，包括采购需求提出、信息公开、合同签订、履约验收等，确保各环节有据可查。二是强化内部控制与流程管理。严格遵守时间节点，今后所有项目均应提前规划，制定详尽的招标时间表，充分评估各种风险（如流标、投诉等），为可能出现的意外情况留出充足的缓冲时间，绝不能为了赶进度而违反程序合法性。三是提高主体的监督责任意识，落实主体监督责任。实施全过程监督，独立审查投标人信息，利用技术手段核查不同投标人之间是否存在关联关系，注册地址是否异常接近等。切实监督开标、评标过程，对于电子招标，应要求交易平台或代理机构提供如IP地址、MAC地址、文件作者等数据的初步比对报告。四是加强人员技能培训。开展常态化专业培训，定期组织负责招标采购人员学习招投标法律法规、反面典型案例和最新监管政策，全面提升业务能力和风险防范意识，强化红线意识和底线思维，提高依法采购的意识和能力。五是加强档案管理。确保所有项目资料完整可溯，依法抵制违法供应商参****政府采购项目。

二、****文化馆****中心）1个采购项目存在提前确定采购对象，涉及金额753.97万元问题

该问题属于立行立改类问题，目前已完成整改。针对上述问题，我厅****文化馆、省非遗馆做好以下工作：一是完善制度机制，堵塞程序漏洞。对现行采购管理制度、实施细则、操作规程进行全面梳理和评估，查找制度缺陷和程序漏洞。重点修订和完善了《非物质文化遗产实物征集管理办法》，进一步明确加强组织保障、优化工作程序、增加采购评估论证等环节的规定。二是加强培训宣传，筑牢思想防线。定期对单位领导、采购管理人员、项目需求部门人员等进行采购法律法规、廉政风险防范、职业道德等方面的培训，提升专业素养和合规意识。通过剖析典型案例、****基地等形式，用身边事教育身边人，使干部职工深刻认识违规采购的严重性和危害性，增强拒腐防变能力。

三、****旅游厅1个APP功能不健全、下载量少；支付200万元从所属企业******公司购买的剧目播放量小、群众接受度低问题

该问题属于分阶段整改类问题，目前已完成阶段性整改。针对上述问题，我厅已做好以下工作：一是积极推进“文化**”平台建设。向上对接国家公共文化云，横向链接省级政务平台，向下联通各地市服务平台，促进公共服务平台向基层延伸。2025年6月，“文化**”平台新上线“**艺术晚课堂”模块，整合“**文化在线”等平台**，丰**台服务功能，扩大服务群体，可查看用户报名数据、浏览人次数据、报名用户画像。7月**地市专区模块，将平台服务内容进一步向地市、区（县）拓展，9月在**市举办平台数据对接工作交流活动，邀请专家进行授课，围绕平台功能支撑要点、共同建立长效运营机制的思路和计划，进行现场交流和工作座谈，有序推动数据对接工作。目前平台已实现与全省20个地市对接，完成地市专区上线。截至2025年12月，平台上线数字图书逾10万册、精品剧目623部、数字展览440场，活动直播182场，活动1926场，才艺慕课2604课时，活动资讯4471条。二是优化“文化**”平台运营功能。大力引入优质团队参与公共文化数字化服务平台运营，积极引流吸引用户持续参与，提高服务平台在地服务和社交互动效能。针对从******公司购买剧目播放量小、群众接受度低的问题，强化问题导向，通过完善平台对用户行为分析、用户画像等服务功能框架搭建，进一步优化原有“看演出”板块栏目内容，优先选择具有岭南特色、群众基础好的剧目进行展播，重点以地方剧种（如粤剧、潮剧、雷剧、采茶戏）或艺术价值较高的精品剧目为主，不断充实平台文化数字**。申报2026年“文化**”平台升级改造项目立项方案，将线上**浏览，观看统计等数据统计功能优化纳入升级改造内容。三是加强“文化**”平台宣传推广。创新服务模式，建立全省性的宣传推广矩阵和网络，利用重要节庆节点活动，依托省厅开展的重点文旅特色活动，进行“文化**”APP宣传推广，引导、推动用户下载APP，拓宽服务平台的关注度和参与度。截至目前，“文化**”APP用户约10.6万人，其中注册用户1.9万余人，访问量43.6万人次。2025年9月，“文化**”平台项目获得文化和旅游部科教司指导的**文化和旅游数据创新应用大赛特等奖；2025年11月，获得国家数据局举办的“数据要素×”大赛文化旅游赛道**总决赛应用实践奖，品牌影响力不断扩大。

四、****旅游厅向不符合申报条件或经营不善的3个项目单位分配专项资金合计1500万元问题

该问题属于立行立改类问题，目前已完成整改。为切实堵塞监管漏洞、提升资金使用效益，在2025年度相关资金分配工作中，我们系统优化工作流程、强化全链条管控，采取以下六方面改进措施：一是加强统筹整合。将原有的高端旅游项目发展专项资金和旅游重点建设项目贷款贴息资金，统筹整合为文化旅游产业扶持（重大文旅项目发展）专项资金，印发通知组织各地市开展资金项目储备入库工作，同时组织财会专家对各地的项目申报材料进行真实完整性、合法有效性等资格审核。二是规范评审标准。组织财会审计、文旅规划等领域专家组成论证组，通过文件审阅、条款质询、集中研讨等方式，对有关评分标准进行专题论证，重点核查了标准的框架合理性、指标针对性、评分可操作性及与财政资金监管要求的适配性。三是开展实地复核。要求各相关地市文化和旅游部门，在前期推荐报送申报材料的基础上，组织人员对本地市相关项目进行实地复核，现场查看核实申报项目的实际建设及运营等情况，并对照项目申报材料逐项复核项目情况。四是强化综合评审。评审专家除了对照评审标准对申报项目进行评估并逐项进行评分以外，于评审当日还通过“信用中国”系统对所有申报单位信用状况再次进行核查及结果确认。五是规范审批流程。根据申报项目综合评审结果，研究提出有关资金扶持方案，严格按程序报请厅党组会审议批准，并通过厅官网向社会进行公示。六是做好绩效跟踪。指导有关项目单位认真落实专项资金使用责任，并及时下发有关通知督促相关地市加强对用款单位的监督指导，确保专项资金专款专用及做好绩效自评工作。后续还将计划组织对有关专项资金进行绩效考核及评估，确保专项资金实现全流程、全周期监管。

五、关于所属单****研究院将部分应由其直接履****公司完成问题

该问题属于分阶段整改类问题，目前已完成整改。该项问题抽查相关单据涉及2022-2023年“新冠疫情”期间发生业务，当时由于出行受限等因素，****研究院专业技术人员未能及时赶赴考古调查勘探现场。待“新冠疫情”减轻和放开政策后，****研究院工作已陆续恢复正常，所有涉及主营主业项目****研究院专业技术人员到场主导工作，承担属于该院直接履职的事项。相****公司只负责协助项目基础性劳务工作。

六、关于所属单****研究院3处房产长期闲置，涉及面积6285.1平方米问题

该问题属于分阶段整改类问题，目前已完成阶段性整改。针对上述问题，根据相关物业实际情况和有关工作计划，我厅已拟定物业盘活计划：一是鉴于在**岛建设的广****保护中心即将建成，****市政府等部门沟通，结合推****保护中心与****博物馆联合打造世界级考古品牌工作，研究该3处房产统筹使用方案。二是如不能****保护中心结合使用，我厅将研究考虑该3****事务局统筹安排。

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2026年1月23日