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福泉市马场坪中心学校关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2618
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8313 文件袋 | 20 | 200.0 | 得力/deli\8313 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S936 铅笔 | 20 | 160.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 筏芯塑料杯子一次性杯子结婚创意透明简约饮料杯1000只装200ML航空杯 富强A-1杯220ML普厚2000个 | 1 | 120.0 | 富强\220ml | 验收通过 | |
| 4 | 喜润家 蓝色60cm钢杆棉线拖把 | 15 | 225.0 | 喜润家/CIRY\60CM | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5612 档案盒 | 200 | 700.0 | 得力/deli\5612 | 验收通过 | |
| 6 | 环绿 铁皮簸箕撮箕加厚耐用灰****工厂医院扫地撮箕 小号23*20*24误差在2cm左右 | 15 | 150.0 | 环绿\23*20*24 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 63102 报告夹 | 100 | 300.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5532 报告夹 | 200 | 200.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5531 报告夹 | 200 | 400.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 10 | 梅花 074 挂锁 | 10 | 120.0 | 梅花\074 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 5 | 100.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 5 | 60.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5006 资料册 | 20 | 420.0 | 得力/deli\5006 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 GQ997 塑封膜 | 5 | 125.0 | 得力/deli\GQ997 | 验收通过 | |
| 15 | 庄太太 ZTT-TB-2003 扫把 | 20 | 120.0 | 庄太太\ZTT-TB-2003 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 唐仕明
招标进度跟踪
2026-03-30
验收公告
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当前信息
2026-03-30
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