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德江县泉口镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年部门整体绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见和建议并作出相关决定。
（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。
****县委、县政府的领导下，发挥统揽作用，支持和保证本区域行政组织、经济组织和群众自治组织依照国家法律法规及章程行使职权，支持****委员会开展自治活动和行使民主权利。
（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。统一指挥协调和管理上级有关部门派驻乡镇的人员。做好人才服务和人才引进工作。
****工会、共青团、妇联等群团组织支持其按照各自章程独立开展工作。
（六）在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职能。着力提升治理能力水平，通过服务经济发展、营造良好的营商环境，提升社会服务能力。
（七）执行本区域的经济和社会发展计划、财政预算，负责本区域科技、教育、工业和信息化、民族宗教、公共安全、民政、司法、劳动就业、社会保障、自然**、城乡建设、水务、农业、林业、农村、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人、人民武装、拥军优属、安全生产、应急管理、统计、医疗保障、生态环境等社会管理和公共服务工作以及乡镇的营商环境建设有关工作。
（八）统筹社会发展。****社区)发展****社区)建设规划，参与社区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（九）实施综合治理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理和社会稳定等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
....
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
********机关本级及下属3****事业单位，具体是：****本级；****事业单位3个: 政府事业单位、计生服务站、****中心。
（二）内设机构设置
****内设机构9个,分别为：党政办、党建办、**法治办、经济发展办、公共事务管理办、****中心、****中心、****中心、综合执法队。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
****总编制人数95人（行政编制28人、事业编制67人），2025年末实有人数118人（在职人员101人，离退休人员17人）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 |
|||
| 单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
21,808,189.84 |
一、一般公共服务支出 |
8,759,786.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、一般公共服务支出 |
3,900,000.00 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、一般公共服务支出 |
10,000.00 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、国防支出 |
80,000.00 |
|
| 五、事业收入 |
五、社会保障和就业支出 |
1,418,360.00 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
六、卫生健康支出 |
903,464.76 |
|
| 七、上级补助收入 |
七、节能环保支出 |
558,800.00 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
八、农林水支出 |
8,842,004.08 |
|
| 九、其他收入 |
3,900,000.00 |
九、农林水支出 |
312,500.00 |
| 十、住房保障支出 |
1,174,944.00 |
||
| 十一、灾害防治及应急管理支出 |
70,831.00 |
||
| 本年收入合计 |
25,708,189.84 |
本年支出合计 |
26,030,689.84 |
| 上年结转 |
322,500.00 |
结转下年 |
|
| 收入合计 |
26,030,689.84 |
支出合计 |
26,030,689.84 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| ****2026年部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||
| 合计 |
26,265,289.84 |
26,265,289.84 |
22,365,289.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,900,000.00 |
|||||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
12,669,786.00 |
12,669,786.00 |
8,769,786.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,900,000.00 |
||||||||||
| 01 |
人大事务 |
138,862.00 |
138,862.00 |
138,862.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 01 |
行政运行 |
138,862.00 |
138,862.00 |
138,862.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11,820,038.00 |
11,820,038.00 |
7,920,038.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,900,000.00 |
||||||||||
| 01 |
行政运行 |
1,603,678.00 |
1,603,678.00 |
1,603,678.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 50 |
事业运行 |
5,008,768.00 |
5,008,768.00 |
5,008,768.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5,207,592.00 |
5,207,592.00 |
1,307,592.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,900,000.00 |
||||||||||
| 13 |
商贸事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 08 |
招商引资 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
680,886.00 |
680,886.00 |
680,886.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 01 |
行政运行 |
670,886.00 |
670,886.00 |
670,886.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 203 |
国防支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 06 |
国防动员 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 07 |
民兵 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,418,360.00 |
1,418,360.00 |
1,418,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 01 |
人力**和社会保障管理事务 |
44,000.00 |
44,000.00 |
44,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 99 |
其他人力**和社会保障管理事务支出 |
44,000.00 |
44,000.00 |
44,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
1,289,944.32 |
1,289,944.32 |
1,289,944.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,289,944.32 |
1,289,944.32 |
1,289,944.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
84,415.68 |
84,415.68 |
84,415.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
84,415.68 |
84,415.68 |
84,415.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
903,464.76 |
903,464.76 |
903,464.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 07 |
计划生育事务 |
299,622.00 |
299,622.00 |
299,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
299,622.00 |
299,622.00 |
299,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
603,842.76 |
603,842.76 |
603,842.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 01 |
行政单位医疗 |
527,810.04 |
527,810.04 |
527,810.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 03 |
公务员医疗补助 |
76,032.72 |
76,032.72 |
76,032.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 211 |
节能环保支出 |
558,800.00 |
558,800.00 |
558,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 03 |
污染防治 |
530,000.00 |
530,000.00 |
530,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 02 |
水体 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 04 |
自然生态保护 |
28,800.00 |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 02 |
农村环境保护 |
28,800.00 |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 213 |
农林水支出 |
9,389,104.08 |
9,389,104.08 |
9,389,104.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 01 |
农业农村 |
2,621,154.00 |
2,621,154.00 |
2,621,154.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 04 |
事业运行 |
2,608,458.00 |
2,608,458.00 |
2,608,458.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
12,696.00 |
12,696.00 |
12,696.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 07 |
农村综合改革 |
6,767,950.08 |
6,767,950.08 |
6,767,950.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 01 |
对村级公益事业建设的补助 |
547,100.00 |
547,100.00 |
547,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 05 |
****党支部的补助 |
6,220,850.08 |
6,220,850.08 |
6,220,850.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 02 |
住房改革支出 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 01 |
住房公积金 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
70,831.00 |
70,831.00 |
70,831.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 01 |
应急管理事务 |
70,831.00 |
70,831.00 |
70,831.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 06 |
安全监管 |
70,831.00 |
70,831.00 |
70,831.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| ****2026年部门支出总表 |
|||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
| 合计 |
26,265,289.84 |
19,852,262.84 |
6,413,027.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
12,669,786.00 |
8,519,186.00 |
4,150,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
人大事务 |
138,862.00 |
138,862.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
138,862.00 |
138,862.00 |
0.00 |
|||||||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11,820,038.00 |
7,709,438.00 |
4,110,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
1,603,678.00 |
1,603,678.00 |
0.00 |
|||||||
| 50 |
事业运行 |
5,008,768.00 |
5,008,768.00 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5,207,592.00 |
1,096,992.00 |
4,110,600.00 |
|||||||
| 13 |
商贸事务 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 08 |
招商引资 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|||||||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
680,886.00 |
670,886.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
670,886.00 |
670,886.00 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|||||||
| 203 |
国防支出 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 06 |
国防动员 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
民兵 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
|||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,418,360.00 |
1,374,360.00 |
44,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
人力**和社会保障管理事务 |
44,000.00 |
0.00 |
44,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他人力**和社会保障管理事务支出 |
44,000.00 |
0.00 |
44,000.00 |
|||||||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
1,289,944.32 |
1,289,944.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,289,944.32 |
1,289,944.32 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
84,415.68 |
84,415.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
84,415.68 |
84,415.68 |
0.00 |
|||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
903,464.76 |
903,464.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
计划生育事务 |
299,622.00 |
299,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
299,622.00 |
299,622.00 |
0.00 |
|||||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
603,842.76 |
603,842.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政单位医疗 |
527,810.04 |
527,810.04 |
0.00 |
|||||||
| 03 |
公务员医疗补助 |
76,032.72 |
76,032.72 |
0.00 |
|||||||
| 211 |
节能环保支出 |
558,800.00 |
0.00 |
558,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 03 |
污染防治 |
530,000.00 |
0.00 |
530,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
水体 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|||||||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
|||||||
| 04 |
自然生态保护 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
农村环境保护 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
|||||||
| 213 |
农林水支出 |
9,389,104.08 |
7,880,308.08 |
1,508,796.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
农业农村 |
2,621,154.00 |
2,608,458.00 |
12,696.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 04 |
事业运行 |
2,608,458.00 |
2,608,458.00 |
0.00 |
|||||||
| 52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
12,696.00 |
0.00 |
12,696.00 |
|||||||
| 07 |
农村综合改革 |
6,767,950.08 |
5,271,850.08 |
1,496,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
对村级公益事业建设的补助 |
547,100.00 |
0.00 |
547,100.00 |
|||||||
| 05 |
****党支部的补助 |
6,220,850.08 |
5,271,850.08 |
949,000.00 |
|||||||
| 221 |
住房保障支出 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
住房改革支出 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
住房公积金 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
0.00 |
|||||||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
70,831.00 |
0.00 |
70,831.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
****2026年财政拨款收支总表
| 单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
21,808,189.84 |
一、本年支出 |
22,365,289.84 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
21,808,189.84 |
（一）一般公共服务支出 |
8,769,786.00 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（二）国防支出 |
80,000.00 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（三）社会保障和就业支出 |
1,418,360.00 |
|
| 二、上年结转 |
557,100.00 |
（四）卫生健康支出 |
903,464.76 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
557,100.00 |
（五）节能环保支出 |
558,800.00 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（六）农林水支出 |
9,389,104.08 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（七）住房保障支出 |
1,174,944.00 |
|
| （八）灾害防治及应急管理支出 |
70,831.00 |
||
| 二、年终结转结余 |
|||
| 收入总计 |
22,365,289.84 |
支出总计 |
22,365,289.84 |
| ****2026年一般公共预算支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算单位：**** |
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
21,808,189.84 |
19,852,262.84 |
19,305,422.84 |
546,840.00 |
1,955,927.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
8,759,786.00 |
8,519,186.00 |
7,972,346.00 |
546,840.00 |
240,600.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 01 |
人大事务 |
138,862.00 |
138,862.00 |
138,862.00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 01 |
行政运行 |
138,862.00 |
138,862.00 |
138,862.00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,920,038.00 |
7,709,438.00 |
7,162,598.00 |
546,840.00 |
210,600.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 01 |
行政运行 |
1,603,678.00 |
1,603,678.00 |
1,603,678.00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 50 |
事业运行 |
5,008,768.00 |
5,008,768.00 |
5,008,768.00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,307,592.00 |
1,096,992.00 |
550,152.00 |
546,840.00 |
210,600.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
商贸事务 |
30,000.00 |
- |
- |
- |
30,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 08 |
招商引资 |
30,000.00 |
- |
- |
- |
30,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
670,886.00 |
670,886.00 |
670,886.00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 01 |
行政运行 |
670,886.00 |
670,886.00 |
670,886.00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 203 |
国防支出 |
80,000.00 |
- |
- |
- |
80,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 06 |
国防动员 |
80,000.00 |
- |
- |
- |
80,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 07 |
民兵 |
80,000.00 |
- |
- |
- |
80,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,418,360.00 |
1,374,360.00 |
1,374,360.00 |
- |
44,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 01 |
人力**和社会保障管理事务 |
44,000.00 |
- |
- |
- |
44,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 99 |
其他人力**和社会保障管理事务支出 |
44,000.00 |
- |
- |
- |
44,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
1,289,944.32 |
1,289,944.32 |
1,289,944.32 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,289,944.32 |
1,289,944.32 |
1,289,944.32 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
84,415.68 |
84,415.68 |
84,415.68 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
84,415.68 |
84,415.68 |
84,415.68 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
903,464.76 |
903,464.76 |
903,464.76 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 07 |
计划生育事务 |
299,622.00 |
299,622.00 |
299,622.00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
299,622.00 |
299,622.00 |
299,622.00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
603,842.76 |
603,842.76 |
603,842.76 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 01 |
行政单位医疗 |
527,810.04 |
527,810.04 |
527,810.04 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 03 |
公务员医疗补助 |
76,032.72 |
76,032.72 |
76,032.72 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 211 |
节能环保支出 |
558,800.00 |
- |
- |
- |
558,800.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 03 |
污染防治 |
530,000.00 |
- |
- |
- |
530,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 02 |
水体 |
30,000.00 |
- |
- |
- |
30,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
500,000.00 |
- |
- |
- |
500,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 04 |
自然生态保护 |
28,800.00 |
- |
- |
- |
28,800.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 02 |
农村环境保护 |
28,800.00 |
- |
- |
- |
28,800.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 213 |
农林水支出 |
8,842,004.08 |
7,880,308.08 |
7,880,308.08 |
- |
961,696.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 01 |
农业农村 |
2,621,154.00 |
2,608,458.00 |
2,608,458.00 |
- |
12,696.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 04 |
事业运行 |
2,608,458.00 |
2,608,458.00 |
2,608,458.00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
12,696.00 |
- |
- |
- |
12,696.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 07 |
农村综合改革 |
6,220,850.08 |
5,271,850.08 |
5,271,850.08 |
- |
949,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 05 |
****党支部的补助 |
6,220,850.08 |
5,271,850.08 |
5,271,850.08 |
- |
949,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 02 |
住房改革支出 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 01 |
住房公积金 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
70,831.00 |
- |
- |
- |
70,831.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 01 |
应急管理事务 |
70,831.00 |
- |
- |
- |
70,831.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 06 |
安全监管 |
70,831.00 |
- |
- |
- |
70,831.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算单位：**** |
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
类 |
款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
19,852,262.84 |
19,305,422.84 |
546,840.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
18,584,870.84 |
18,584,870.84 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
4,564,224.00 |
4,564,224.00 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 02 |
津贴补贴 |
2,768,748.00 |
2,768,748.00 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 |
奖金 |
759,350.00 |
759,350.00 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 |
绩效工资 |
2,067,552.00 |
2,067,552.00 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,289,944.32 |
1,289,944.32 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
527,810.04 |
527,810.04 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
公务员医疗补助缴费 |
76,032.72 |
76,032.72 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
其他社会保障缴费 |
84,415.68 |
84,415.68 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
1,174,944.00 |
1,174,944.00 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
5,271,850.08 |
5,271,850.08 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
717,240.00 |
170,400.00 |
546,840.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
85,840.00 |
- |
85,840.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 02 |
印刷费 |
30,000.00 |
- |
30,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 |
水费 |
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 |
电费 |
116,000.00 |
- |
116,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 |
邮电费 |
20,000.00 |
- |
20,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
差旅费 |
50,000.00 |
- |
50,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |
工会经费 |
120,000.00 |
- |
120,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 |
其他交通费用 |
170,400.00 |
170,400.00 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 |
委托业务费 |
26 |
劳务费 |
20,000.00 |
- |
20,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
- |
90,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
550,152.00 |
550,152.00 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
284,400.00 |
284,400.00 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 01 |
生活补助 |
05 |
生活补助 |
265,752.00 |
265,752.00 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 |
2026年初预算数 |
2025年初预算数 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率% |
2026年与上年预算数相比增减变化原因 |
2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
90000.00 |
53000 |
69.81% |
由于我镇离县城较远，随着油价变动大，加上公务车年限长，车辆维修费越来越大 |
0.413% |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 一、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公务用车购置及运行维护费 |
90000.00 |
53000 |
69.81% |
由于我镇离县城较远，随着油价变动大，加上公务车年限长，车辆维修费越来越大 |
0.413% |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1.公务用车运行维护费 |
90000 |
53000 |
69.81% |
由于我镇离县城较远，随着油价变动大，加上公务车年限长，车辆维修费越来越大 |
0.413% |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 |
城乡社区支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
棚户区改造支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
农业农村生态环境支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
| 预算单位：**** |
单位：元 |
|
| 项目名称 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
1,955,927.00 |
|
| （一）2026年乡村换届选举经费 |
44,000.00 |
|
| （二）安全生产专项经费 |
70,831.00 |
|
| （三）****关工委工作经费） |
655,000.00 |
|
| （四）高校毕业生公益性岗位补贴 |
12,696.00 |
|
| ****关工委和未成年人保护工作经费 |
30,000.00 |
|
| （六）河长制推行工作经费 |
30,000.00 |
|
| （七）会议费 |
70,600.00 |
|
| ****协会、团委等经费 |
10,000.00 |
|
| （九）垃圾清运费 |
500,000.00 |
|
| （十）社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
100,000.00 |
|
| （十一）生态环保及招商专项工作经费 |
58,800.00 |
|
| （十二）武装工作经费（含规范化建设经费） |
80,000.00 |
|
| 表11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年部门整体支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2026年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）及代码 |
[920]**** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
22,865,289.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员类项目 |
19,305,422.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运转类公用经费项目 |
546,840 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他运转类项目 |
450,231 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定目标类项目 |
2,562,796 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）职能概述 |
1、****机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令情况。 2制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水**生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令**策，履行经济合同。 4开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律**策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 7、指导、支持、****委员会的组织制度建设和业务建设，****委员会民主自治。 8、制定和组织实施乡、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9、协助和支持设置在并行政区域内不****机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规**策。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）年度 |
1、进一步抓好乡镇经济发展，进一步做好脱贫攻坚成果与乡村**有效衔接，持续做好疫情防控，搞好产业发展，加大项目争取，注重民生工程. 2、坚持推进农村基础设施建设，坚持生态保护不松劲。 3、改善民生，**减负，村级财务管理，民政、社保**工作，坚持教育优先，大力发展教育事业，实现改善民生工作长远发展。 4、加强社会管理，****人大工作，政务公开、信访维稳，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，持续开展安全生产检查整治。 5、加强文化建设，实施基层公共文化服务提升，丰富人民群众文化生活。 6、加强生态环境保护建设，抓好**培育、林政管理、森林防火工作，积极开展环境保护宣传，农村环境整治行动。 7、抓好计划生育、财政资金管理、重大疫情防控、安全生产、抗洪防汛、国土与耕地保护工作。 8、加强基层组织建设，****部队伍建设促进反腐倡廉工作深入开展。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
医疗保险缴纳 |
≥95% |
按照实际完成比例得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开展党员干部主题教育次数 |
≥12次 |
按照实际完成比例得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开展法治宣传 |
≥6次 |
按照实际完成比例得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
医疗保险收缴完成率 |
≥95% |
按照实际完成比例得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
各项工作按时完成率 |
≥100% |
按照实际完成比例得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目经费 |
≥99.42万元 |
按照实际完成比例得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
发展农业，带动农民增收 |
≥1000元 |
按照实际完成比例得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
推进乡村发展，提高人均生活水平 |
≥95% |
按照实际完成比例得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
改善人居环境 |
≥95% |
按照实际完成比例得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
提高公众满意度 |
≥95% |
按照实际完成比例得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
安全生产专项经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
70,831.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
70,831.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
保障辖区内安全生产工作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
安全生产工作经费 |
＝70800元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金使用规范率 |
合规 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
业务工作按时完成率 |
＝1年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
安全生产工作 |
≥100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高满意度 |
≥100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：元 |
||||||
| 项目名称 |
****关工委工作经费） |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
655,000.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
655,000.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
****关工委工作经费） |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
数量完成率 |
≥100% |
|||
| 质量指标 |
质量达标率 |
≥100% |
||||
| 时效指标 |
时效 |
＝1年 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障村级工作正常运转 |
≥98% |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升满意度 |
≥98% |
|||
| ****2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
高校毕业生公益性岗位补贴 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
12,696.00 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
12,696.00 |
|||||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||
| 年度总体目标 |
高校毕业生公益性岗位补贴 |
|||||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
完成数量率 |
＝100% |
|||||||||||||
| 质量指标 |
质量达标率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 时效指标 |
时效 |
＝1年 |
||||||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
缓解就业紧张 |
≥90% |
|||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高满意度 |
≥98% |
|||||||||||||
| ****2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
关工委和未成年人保护工作经费 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
30,000.00 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
30,000.00 |
|||||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||
| 年度总体目标 |
关工委和未成年保护工作经费 |
|||||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
业务工作完成率 |
＝100% |
|||||||||||||
| 质量指标 |
资金使用合规率 |
≥100% |
||||||||||||||
| 时效指标 |
按时完成工作实效 |
＝1年 |
||||||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
＝100% |
|||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高满意度 |
≥98% |
|||||||||||||
| ****2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
河长制推行工作经费 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
30,000.00 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
30,000.00 |
|||||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||
| 年度总体目标 |
河长制推行工作经费 |
|||||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
数量完成率 |
＝100% |
|||||||||||||
| 质量指标 |
质量达标率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 时效指标 |
时效 |
＝1年 |
||||||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会效益 |
≥98% |
|||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高满意度 |
≥98% |
|||||||||||||
| ****2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
会议费 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
70,600.00 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
70,600.00 |
|||||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||
| 年度总体目标 |
保证基层正常运转 |
|||||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
培训班次（会议次数） |
≥30次 |
|||||||||||||
| 质量指标 |
培训人员合格率 |
≥95% |
||||||||||||||
| 时效指标 |
培训计划按期完成率 |
≥90% |
||||||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
≥95% |
|||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训人员满意度 |
≥95% |
|||||||||||||
| ****2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
计生协会、团委等经费 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
10,000.00 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
10,000.00 |
|||||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||
| 年度总体目标 |
计生协会、团委等经费 |
|||||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
数量完成率 |
＝100% |
|||||||||||||
| 质量指标 |
质量达标率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 时效指标 |
实效 |
＝1年 |
||||||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会效益 |
≥98% |
|||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高满意度 |
≥98% |
|||||||||||||
| ****2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
垃圾清运费 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
500,000.00 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
500,000.00 |
|||||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||
| 年度总体目标 |
垃圾清运费 |
|||||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
数量完成率 |
≥100% |
|||||||||||||
| 质量指标 |
质量达标率 |
≥100% |
||||||||||||||
| 时效指标 |
时效 |
＝1年 |
||||||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高环境保护 |
≥98% |
|||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高群众满意度 |
≥95% |
|||||||||||||
| ****2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
100,000.00 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
100,000.00 |
|||||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||
| 年度总体目标 |
社会综合管理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
|||||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
数量完成率 |
＝100% |
|||||||||||||
| 质量指标 |
质量达标率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 时效指标 |
实效 |
1 |
||||||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥98% |
|||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高满意度 |
≥98% |
|||||||||||||
| ****2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
生态环保及招商专项工作经费 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
58,800.00 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
58,800.00 |
|||||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||
| 年度总体目标 |
生态环保及招商专项工作经费 |
|||||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
数量完成率 |
＝100% |
|||||||||||||
| 质量指标 |
质量达标率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 时效指标 |
时效 |
＝1年 |
||||||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高生态环保 |
≥98% |
|||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高满意度 |
≥98% |
|||||||||||||
| ****2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
武装工作经费（含规范化建设经费） |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
80,000.00 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
80,000.00 |
|||||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||
| 年度总体目标 |
武装工作经费（含规范化建设经费） |
|||||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
完成数量率 |
＝100% |
|||||||||||||
| 质量指标 |
质量达标率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 时效指标 |
时效 |
＝1年 |
||||||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升工作效率 |
≥98% |
|||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高满意度 |
≥95% |
|||||||||||||
| ****2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
驻村生活补助 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
294,000.00 |
||||||||||||||
| 其中：财政拨款 |
294,000.00 |
|||||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||
| 年度总体目标 |
驻村生活补助 |
|||||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
数量完成率 |
＝100% |
|||||||||||||
| 质量指标 |
质量达标率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 时效指标 |
时效 |
＝1年 |
||||||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高满意度 |
≥98% |
|||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升驻村人员工作积极性 |
≥98% |
|||||||||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2026年部门收入预算总额26,030,689.84元，其中：本年收入25,708,189.84元；上年结转结余322,500元。本年收入：财政拨款收入21,808,189.84元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入3,900,000.00元。
2.部门支出预算总额25,708,189.84元，其中：本年支25,708,189.84元；年终结转结余(非财政拨款）0元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出8,759,786元；国防支出80,000.00元；社会保障和就业支出1,418,360元；卫生健康支出903,464.76元；节能环保支出558,800.00元；农林水支出8,842,004.08元；住房保障支出1,174,944.00元；灾害防治及应急管理支出70,831.00元；结转下年0万元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算26,030,689.84元，比2025年部门收支总预算增加4,806,989.84元主要原因：一是2026年有上年结转结余322,500元；二是单位资金收入有3,900,000元；三是人员增加,人员经费增加,四是政策性调资增资，各项社会保险费也增加；
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额22,365,289.84元，其中：本年收入21,808,189.84元，上年结转结余557,100元。本年收入中：一般公共预算拨款收入21,808,189.84万元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款0元。
2.部门财政拨款支出预算总额21,808,189.84元，按支出功能分类:一般公共服务支出8,759,786.00元；国防支出80,000元；社会保障和就业支出1,418,360万元；卫生健康支出903,464.76元；节能环保支出558,800.00元；农林水支出8,842,004.08元；住房保障支出1,174,944.00元；灾害防治及应急管理支出70,831.00元。
2026年财政拨款收支预算总额比上年增加584,489.84元，主要原因一是人员增加,人员经费增加；二是政策性调资增资，各项社会保险费也增加。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为19,852,262.84元，其中：人员经费19,305,422.84元，公用经费支出546,840元。基本支出总额比上年增加1,122,562.84万元，主要原因一是人员增加,人员经费增加,二是政策性调资增资，各项社会保险费也增加；三是公用经费比上一年有所增加。
人员经费****5422.84元，具体分为：工资福利支出18,584,870.84元、其他交通费用170,400元；对个人和家庭的补助550,152元。包括：基本工资4,564,224元、津贴补贴2，768,748元、奖金759,350万元、绩效工资2,067,552万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,289,944.32元、职业年金0元、职工基本医疗保险缴费527,810.04元、公务员医疗补助缴费76,032.72元、其他社会保障缴费84,415.68元、住房公积金1,174,944元、其他工资福利支出5,271,850.08元；对个人和家庭的补助支出550,152元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费284,400元、生活补助265752元。
公用经费546,840元。包括：办公费85,840元、印刷费30,000元、水费15,000元、电费116,000元、邮电费20000元、差旅费50,000元、工会经费120,000元、劳务费20,000元、公务车运行维护费90000元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为1,955,927元，比上年减少538,073元。其中：一般公共预算项目支出1,955,927元；政府政府性基金预算项目支出0元；国有资本经营预算项目支00元；财政专户管理资金预算项目00元；单位资金预算项目收入0元；上年结转结余0元。
2026年部门预算中安排的重要项目有13个，一是2026年乡村换届选举经费，金额44,000元，主要用于2026年乡村两级换届选举费用；占年初预算的0.19%，二是安全生产专项经费，金额70,831元，占年初预算的0.31%主要用于，主要用于道路交通安全、非煤矿山，应急等工作；三是****关工委工作经费），金额655,000元，占年初预算的2.86%，主要用于村级日常办公、水、电费等；四是高校毕业生公益性岗位补贴，金额12,696元，占年初预算的0.06%，用于高校毕业生在村服务的补贴；五是关工委和未成年人保护工作经费，金额30,000元，占年初预算0.13%，主****委员会慰问等和未成年人保护工作经费，六是河长制推行工作经费，金额30,000元，占年初预算的0.13%，用于河长制工作展开状况报告全面落实河长制增强重点流域水污染巡察，七是会议费，金额70,600,元，占年初预算的0.31%，用于保障各项会议正常召开，****政府各项决议传达，****协会、团委等经费，金额10000元，占年初预算的0.043%，****协会、团委工作等开展日常工作，九是垃圾清运费，金额500,000元，占年初预算的2.19%，主要用于镇域垃圾运到垃圾处理点和街道的日常保洁，十是社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费，金额100,000元，占年实预算的0.44%，主要用于社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法工作的专项支出，十一是生态环保及招商专项工作经费，金额58,800元，占年初预算的0.26%，用于生态环境保护、引进外资、发展经济等工作，十二是武装工作经费，金额80,000万元，占年初预算的0.35%，主要用于每年两次征兵工作，国防动员等工作，十三驻村干部生活补助（统筹），金额294,000万元，占年初预算的1.29%，主要用于乡村**工作驻村干部的生活补助等。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算90,000元，其中：一般公共预算安排90,000元；政府政府性基金预算安排0元；国有资本经营预算安排0元。本年“三公”经费预算与上年XX.XX万元相比增加30,000元，增长率为增加69.81%，明细如下：
2026年因公出国（境）费0元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。0
2026年公务用车运行维护费90000元，比2025年预算增加37,000元，增长69.81%，其中一般公共预算安排90,000元，同比增加37,000元，增长69.81%，政府性基金预算安排0元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：由于我镇离县城较远，随着油价变动大，加上公务车年限长，车辆维修费越来越大。
2026年公务用车购置费0元，比2025年预算减少0元，下降0%，其中一般公共预算安排0元，同比减少0元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026****机关（机构）运行经费预算为546,840元，其中：办公费85,840元、印刷费30,000元、水费15000元、电费116,000元、邮电费20000元、差旅费50000元、工会经费120，000元、劳务费20,000元、公务用车运行维护费90,000元。
2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加87,840元，增长19.14%，主要原因是：一是由于我镇离县城较远，随着油价变动大，加上公务车年限长，车辆维修费越来越大。二是根据人员定额，公用经费预算较上年有所增长。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元，其中：货物采购0元、工程采购0万元、服务采购0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门固定资产金额3,827,919.72元，分布构成情况为：房屋2690平方米，车辆8辆,设备,家具用具等。2026年度拟购置固定资产0元。
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金1,955,927万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
招标进度跟踪
2026-03-31
招标公告
德江县泉口镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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