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德江县农业农村局2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年部门整体绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策制定，全面推进乡村**战略。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规规章；指导、组织开展农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头推进全县农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、****基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民**经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。
（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织推动帮扶政策落实，统筹协调东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，**有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村**相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制等工作。
（五）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责拟定全县农业产业发展和农业机械化发展规划。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。拟订全县畜牧业发展规划。负责渔政监督管理工作。推动全县现代农业机械化发展。
（七）负责农产品质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订有关农业地方标准。
（八）组织全县农业**区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种**的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关食用野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责农田水利建设项目、农田整治项目及农业综合开发项目管理工作。牵头管理食用动植物外来物种。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、畜牧业苗种、渔业苗种、食用菌种的监督管理以及肥料、农用薄膜有关监督管理工作，指导兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。
（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。
（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。
（十三）指导全县农业农村人才工作。参与拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。负责高素质农民培育、农业科技人才培养、农村实用人才培训、“三类劳动力”培训和农村致富带头人培育工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。
（十四）牵头开展农业交流**工作。组织开展农业贸易促进和有关对外交流**，协助有关部门组织实施农业援外项目。
（十五）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。
（十六）加强对全县乡村**促进工作的统筹协调、指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同**，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
（十七）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。
（十八）统筹推进农业农村领域核心技术攻关、技术模式集成、适用技术推广，推动创新产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能。
（十九）加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
****县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
****2026年部门预算单位为****本级。
（二）内设机构设置
****设13个内设机构：****办公室）、人事股、政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、乡村建设和农村社会事业促进股、农村经营组织与发展规划股、科教信息与农产品质量安全监管股、种植业管理股、养殖业管理股、项目建设管理股、监测帮扶股、区域协作促进股、督查股。****事业单位0个、****事业单位9个，股级事业单位18个。
三、预算单位构成
****本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
****总编制人数274人（行政编制30人、机关工勤5人、事业编制239人），2025年末实有人数424人（在职人员250人，离退休人员174人）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | ****8647.36 | 一、一般公共服务支出 | ****000.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | ****705.04 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | ****669.16 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、农林水支出 | ****9189.16 | |
| 五、事业收入 | 五、住房保障支出 | ****084.00 | |
| 六、事业单位经营收入 | |||
| 七、上级补助收入 | |||
| 八、附属单位上缴收入 | |||
| 九、其他收入 | ****000.00 | ||
| 本年收入合计 | ****3647.36 | 本年支出合计 | ****3647.36 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入合计 | ****3647.36 | 支出合计 | ****3647.36 |
注：保留两位小数。
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
| **** | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||||||||||
| 栏次 | 1=2+12 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16+17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
| 合计 | ****3647.36 | ****3647.36 | ****8647.36 | ****000.00 | |||||||||||||||||||||||
| ****本级 | ****3647.36 | ****3647.36 | ****8647.36 | ****000.00 | |||||||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年部门支出总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 栏次 | 1=2+3+4+5+6+7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 60,833,647.36 | 46,307,347.36 | 14,526,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,225,000.00 | 0.00 | 2,225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,225,000.00 | 0.00 | 2,225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,225,000.00 | 0.00 | 2,225,000.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,423,705.04 | 3,995,705.04 | 1,428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 3,738,155.52 | 3,738,155.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,738,155.52 | 3,738,155.52 | 0.00 | |||||||
| 06 | 企业改革补助 | 1,428,000.00 | 0.00 | 1,428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他企业改革发展补助 | 1,428,000.00 | 0.00 | 1,428,000.00 | |||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 257,549.52 | 257,549.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 257,549.52 | 257,549.52 | 0.00 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,732,669.16 | 1,732,669.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1,732,669.16 | 1,732,669.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 1,510,568.84 | 1,510,568.84 | 0.00 | |||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 222,100.32 | 222,100.32 | 0.00 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 48,119,189.16 | 37,245,889.16 | 10,873,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 农业农村 | 39,618,089.16 | 37,245,889.16 | 2,372,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 12,306,966.00 | 12,306,966.00 | 0.00 | |||||||
| 04 | 事业运行 | 24,076,724.00 | 24,076,724.00 | 0.00 | |||||||
| 08 | 病虫害控制 | 1,277,199.16 | 862,199.16 | 415,000.00 | |||||||
| 09 | 农产品质量安全 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||
| 19 | 防灾救灾 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||||
| 22 | 农业生产发展 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||||
| 24 | 农村**经济 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | |||||||
| 35 | 农业生态**保护 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||
| 99 | 其他农业农村支出 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | |||||||
| 05 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 5,501,100.00 | 0.00 | 5,501,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 5,501,100.00 | 0.00 | 5,501,100.00 | |||||||
| 08 | 普惠金融发展支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 农业保险保费补贴 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3,333,084.00 | 3,333,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 3,333,084.00 | 3,333,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 住房公积金 | 3,333,084.00 | 3,333,084.00 | 0.00 | |||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年财政拨款收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | ****8647.36 | 一、本年支出 | ****8647.36 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | ****8647.36 | （一）社会保障和就业支出 | ****705.04 |
| ****政府性基金预算拨款收入 | （二）卫生健康支出 | ****669.16 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | （三）节能环保支出 | ||
| 二、上年结转 | 0.00 | （四）农林水支出 | ****9189.16 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | （五）住房保障支出 | ****084.00 | |
| ****政府性基金预算拨款收入 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收入总计 | ****8647.36 | 支出总计 | ****8647.36 |
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 栏次 | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 58,608,647.36 | 46,307,347.36 | 42,206,247.36 | 4,101,100.00 | 12,301,300.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,423,705.04 | 3,995,705.04 | 3,995,705.04 | 0.00 | 1,428,000.00 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 3,738,155.52 | 3,738,155.52 | 3,738,155.52 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,738,155.52 | 3,738,155.52 | 3,738,155.52 | 0.00 | 0.00 | |||
| 06 | 企业改革补助 | 1,428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428,000.00 | |||
| 99 | 其他企业改革发展补助 | 1,428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428,000.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 257,549.52 | 257,549.52 | 257,549.52 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 257,549.52 | 257,549.52 | 257,549.52 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,732,669.16 | 1,732,669.16 | 1,732,669.16 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1,732,669.16 | 1,732,669.16 | 1,732,669.16 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 1,510,568.84 | 1,510,568.84 | 1,510,568.84 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 公务员医疗补助 | 222,100.32 | 222,100.32 | 222,100.32 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 48,119,189.16 | 37,245,889.16 | 33,144,789.16 | 4,101,100.00 | 10,873,300.00 | |||
| 01 | 农业农村 | 39,618,089.16 | 37,245,889.16 | 33,144,789.16 | 4,101,100.00 | 2,372,200.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 12,306,966.00 | 12,306,966.00 | 8,205,866.00 | 4,101,100.00 | 0.00 | |||
| 04 | 事业运行 | 24,076,724.00 | 24,076,724.00 | 24,076,724.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 08 | 病虫害控制 | 1,277,199.16 | 862,199.16 | 862,199.16 | 0.00 | 415,000.00 | |||
| 09 | 农产品质量安全 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
| 19 | 防灾救灾 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||
| 22 | 农业生产发展 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
| 24 | 农村**经济 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | |||
| 35 | 农业生态**保护 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
| 99 | 其他农业农村支出 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | |||
| 05 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 5,501,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,501,100.00 | |||
| 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 5,501,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,501,100.00 | |||
| 08 | 普惠金融发展支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | |||
| 03 | 农业保险保费补贴 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | |||
注：保留两位小数。
| 表6 | |||||||||
| ****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 备注 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 合计 | 46,307,347.36 | 42,206,247.36 | 4,101,100.00 | ||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 37,870,403.36 | 37,870,403.36 | 0.00 | |||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 13,732,740.00 | 13,732,740.00 | 0.00 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 6,272,364.00 | 6,272,364.00 | 0.00 | |||||
| 03 | 奖金 | 1,758,486.00 | 1,758,486.00 | 0.00 | |||||
| 07 | 绩效工资 | 6,183,156.00 | 6,183,156.00 | 0.00 | |||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,738,155.52 | 3,738,155.52 | 0.00 | |||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1,510,568.84 | 1,510,568.84 | 0.00 | |||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 222,100.32 | 222,100.32 | 0.00 | |||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 257,549.52 | 257,549.52 | 0.00 | |||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | 3,333,084.00 | 3,333,084.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 99 | 其他工资福利支出 | 862,199.16 | 862,199.16 | 0.00 | |||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 4,170,500.00 | 269,400.00 | 3,901,100.00 | |||
| 01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||
| 02 | 印刷费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||
| 04 | 手续费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||
| 05 | 水费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||
| 06 | 电费 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | |||||
| 07 | 邮电费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
| 11 | 差旅费 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | |||||
| 14 | 租赁费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||
| 28 | 工会经费 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | |||||
| 39 | 其他交通费用 | 279,400.00 | 269,400.00 | 10,000.00 | |||||
| 40 | 税金及附加费用 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||
| 09 | 维修（护）费 | 13 | 维修（护）费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
| 02 | 会议费 | 15 | 会议费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
| 03 | 培训费 | 16 | 培训费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
| 06 | 公务接待费 | 17 | 公务接待费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
| 04 | 专用材料购置费 | 18 | 专用材料费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
| 25 | 专用燃料费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
| 05 | 委托业务费 | 26 | 劳务费 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | |||
| 27 | 委托业务费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 99 | 其他商品和服务支出 | 301,100.00 | 0.00 | 301,100.00 | |||
| 503 | 机关资本性支出 | 310 | 资本性支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||
| 06 | 设备购置 | 02 | 办公设备购置 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,066,444.00 | 4,066,444.00 | 0.00 | |||
| 05 | 离休费 | 01 | 离休费 | 179,480.00 | 179,480.00 | 0.00 | |||
| 退休费 | 02 | 退休费 | 2,848,060.00 | 2,848,060.00 | 0.00 | ||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 2026年初预算数 | 2025年初预算数 | 2026年与上年预算数相比增减变化比率% | 2026年与上年预算数相比增减变化原因 | 2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% | 备注 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 660000.00 | 730000.00 | -9.59% | 1.13% | ||
| 一、公务接待费 | 100000.00 | 150000.00 | -33.33% | 0.17% | ||
| 二、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 560000.00 | 580000.00 | -3.45% | 0.96% | ||
| 1.公务用车运行维护费 | 560000.00 | 580000.00 | -3.45% | 0.96% | ||
| 2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：保留两位小数。
| ****2026年国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算项目支出表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 12,301,300.00 | |
| （一）**县2026年财政衔接推进乡村**补助经费 | 3,501,100.00 | |
| （二）**县2026年财政衔接推进乡村**补助经费（工作经费） | 2,000,000.00 | |
| （三）**县2026年长江十年禁渔工作经费 | 50,000.00 | |
| （四）**县2026年春、秋两防防疫物资采购项目 | 300,000.00 | |
| （五）**县2026年动物疫病监测采购项目经费（含奶牛） | 100,000.00 | |
| （六）**县2026年耕地保护工作经费 | 50,000.00 | |
| （七）**县2026年粮食安全责任制考核工作经费 | 50,000.00 | |
| （八）**县2026****中心退休职工高龄津贴 | 7,200.00 | |
| （九）**县2026年良种场农****公司工人养老保险 | 1,428,000.00 | |
| （十）**县2026年农产品质量安全检测检验 | 50,000.00 | |
| （十一）**县2026年农村土地承包经营确权档案数据化扫描及整理经费 | 1,600,000.00 | |
| （十二）**县2026年农业防灾减灾（疫苗配套经费）项目 | 150,000.00 | |
| （十三）**县2026****养殖场病死猪无害化处理补助资金 | 15,000.00 | |
| （十四）**县2026年政策性农业保险县级保费 | 3,000,000.00 | |
注：保留两位小数。
| 表11 | |||||||||||||
| 2026年部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） | |||||||||||||
| 部门（单位）及代码 | [614]**** | ||||||||||||
| 部门（单位）总体资金情况（元）： | 资金总额（元）： | 58,608,647.36 | |||||||||||
| 人员类项目 | 42,206,247.36 | ||||||||||||
| 运转类公用经费项目 | 4,101,100 | ||||||||||||
| 其他运转类项目 | 7,251,100 | ||||||||||||
| 特定目标类项目 | 5,050,200 | ||||||||||||
| 部门（单位）职能概述 | 一是负责统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策制定，全面推进乡村**战略。 二是负责统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理。 三是指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。 四是负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。 五是负责拟定全县农业产业发展和农业机械化发展规划。 六是负责拟定全县农业产业发展和机械化发展规划。 七是负责农产品质量安全监督管理。 八是组织全县农业**区划工作。 九是负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。 十是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 十一是负责投资管理。 十二是推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 十三是负责指导全县农业农村人才工作。 十四是牵头开展农业交流**工作。 十五是推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接，持续压实各方责任。 十六是加强对全县乡村**促进工作的统筹协调、指导和监督检查。 十七是统筹推进全方位夯实粮食安全根基落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。 十八是统筹推进农业农村领域核心技术攻关、技术模式集成、适用技术推广，推动创新产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能。 十九是加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展； ****县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。 | ||||||||||||
| 部门（单位）年度 | 2026年全县农林牧渔业产值达85.0744亿元，增长6.3%以上；农村居民人均可支配收入16780元增速7%；农产品加工转化率达62%以上；粮食播面53万亩，产量16.12万吨。 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 渔业产量 | ≥7660吨 | ||||||||||
| 全县投产茶园面积 | ≥11.2万亩 | ||||||||||||
| 肉牛存栏量 | ≥17.68万头 | ||||||||||||
| “三农”****研究会议开展次数 | ≥6次 | ||||||||||||
| 安全监督管理巡查次数 | ≥24次 | ||||||||||||
| 粮食播种面积 | ≥53万亩 | ||||||||||||
| 农业产业招商到位资金 | ≥3亿元 | ||||||||||||
| 天麻产业发展面积 | ≥120万平方米 | ||||||||||||
| 质量指标 | 农产品加工转化率 | ≥62% | |||||||||||
| 安全监督管理到位率 | ≥95% | ||||||||||||
| 粮食产量 | ≥16.12万吨 | ||||||||||||
| 时效指标 | 各类指标完成及时性 | 及时完成 | |||||||||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县农村常住居民人均可支配收入 | ≥16780元 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 粮食安全 | 有效保障 | |||||||||||
| 生态效益指标 | 农业高质量发展 | 明显提升 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 农业产业发展水平 | 明显提升 | |||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ||||||||||
| 联系人：何嵩 | 联系电话：188****7652 | ||||||||||||
| 表11-1 | |||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） 单位：元 | |||||||||||||
| 项目名称 | **县2026年财政衔接推进乡村**补助经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****本级 | ||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 3,501,100.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 3,501,100.00 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 完成**县2026年财政衔接资金推进乡村**各项重点工作 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施监管 | ≥100人次 | ||||||||||
| 质量指标 | 项目监管覆盖率 | =100% | |||||||||||
| 时效指标 | 任务完成时限 | 12 | |||||||||||
| 成本指标 | 使用资金 | ≤350.11万元 | |||||||||||
| 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 衔接资金政策知晓率 | ≥98% | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ||||||||||
| 表11-2 | |||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） 单位：元 | |||||||||||||
| 项目名称 | **县2026年财政衔接推进乡村**补助经费（工作经费） | ||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****本级 | ||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 2,000,000.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 2,000,000.00 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 完成**县2026年财政衔接资金推进乡村**各项重点工作 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施监管 | ≥100个 | ||||||||||
| 质量指标 | 项目监管覆盖率 | =100% | |||||||||||
| 时效指标 | 任务完成时限 | ≤12月 | |||||||||||
| 成本指标 | 使用资金 | ≤200万元 | |||||||||||
| 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 衔接资金政策知晓率 | ≥98% | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ||||||||||
| 表11-3 | |||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） 单位：元 | |||||||||||||
| 项目名称 | **县2026年长江十年禁渔工作经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****本级 | ||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 50,000.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 50,000.00 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 在乌江流域及马蹄河保护区开展巡查监管**策宣传，对现有视频监控设备和渔船维修维护。 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展巡查监管人次 | ≥12人次 | ||||||||||
| 质量指标 | 宣传范围 | 全面普及 | |||||||||||
| 时效指标 | 任务完成时限 | ≤12月 | |||||||||||
| 成本指标 | 使用项目经费 | ≤5万元 | |||||||||||
| 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 长江流域水产** | 有效保护 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ||||||||||
| 表11-4 | |||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） 单位：元 | |||||||||||||
| 项目名称 | **县2026年春、秋两防防疫物资采购项目 | ||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****本级 | ||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 300,000.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 300,000.00 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 采购2026年春、秋两防所需防疫物资 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 春秋两防所需防疫物资 | ≥5000件（套） | ||||||||||
| 质量指标 | 春秋两防所需防疫物资质量 | 符合国家标准 | |||||||||||
| 时效指标 | 任务完成时限 | ≤12月 | |||||||||||
| 成本指标 | 使用资金 | ≤30万元 | |||||||||||
| 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 动物疫病 | 有效控制 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||||||
| 表11-5 | |||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） 单位：元 | |||||||||||||
| 项目名称 | **县2026年动物疫病监测采购项目经费（含奶牛） | ||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****本级 | ||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 100,000.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 100,000.00 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 德****控制中心2026年动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭、动物、动物产品的检疫和病死动物无害化处理，以及监督管理 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 动物疫病监测、净化物资 | ≥100盒（件） | ||||||||||
| 质量指标 | 物资 | 符合国家标准 | |||||||||||
| 时效指标 | 完成时限 | ≤12月 | |||||||||||
| 成本指标 | 动物、动物产品的疫病监测和病死动物无害化处理费用 | ≤10万元 | |||||||||||
| 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 动物疫病监测净化保障 | 有效保障 | ||||||||||
| 生态效益指标 | 动物重大疫病发生率 | 0 | |||||||||||
| 表11-6 | |||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） 单位：元 | |||||||||||||
| 项目名称 | **县2026年耕地保护工作经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****本级 | ||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 50,000.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 50,000.00 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 加强耕地保护，提升耕地质量，完善占补平衡 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地地力保护政策宣传 | ≥150人次 | ||||||||||
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | ≥98% | |||||||||||
| 时效指标 | 任务完成时限 | ≤12月 | |||||||||||
| 成本指标 | 使用资金 | ≤5万元 | |||||||||||
| 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地保护政策知晓率 | ≥98% | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||||||
| 表11-7 | |||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） 单位：元 | |||||||||||||
| 项目名称 | **县2026年粮食安全责任制考核工作经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****本级 | ||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 50,000.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 50,000.00 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 完成全县粮食播面52.5万亩以上，扩大油料生产，大豆油菜种植面积稳定在10.5万亩以上 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食播面 | ≥52.5万亩 | ||||||||||
| 质量指标 | 粮食产量 | ≥13.6万吨 | |||||||||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12月 | |||||||||||
| 成本指标 | 安全生产考核工作经费 | ≤5万元 | |||||||||||
| 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定全县粮食生产安全 | 稳定 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ||||||||||
| 表11-8 | |||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） 单位：元 | |||||||||||||
| 项目名称 | **县2026****中心退休职工高龄津贴 | ||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****本级 | ||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 7,200.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 7,200.00 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | ****中心退休工人高龄津贴 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | ****中心退休工人高龄补贴人次 | ≤30人 | ||||||||||
| 质量指标 | ****中心退休工人高龄补贴发放率 | =100% | |||||||||||
| 时效指标 | 目标完成时限 | ≤12月 | |||||||||||
| 成本指标 | ****中心退休工人高龄补贴金额 | ≤0.72万元 | |||||||||||
| 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | ****中心退休工人 | 老有所依 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ||||||||||
| 表11-9 | |||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） 单位：元 | |||||||||||||
| 项目名称 | **县2026年良种场农****公司工人养老保险 | ||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****本级 | ||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 1,428,000.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 1,428,000.00 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | ****种场工人2026年养老保险缴纳 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 良种场工人养老保险缴纳人数 | ≤14人 | ||||||||||
| 质量指标 | 良种场工人养老保险缴费率 | =100% | |||||||||||
| 时效指标 | 目标完成时限 | ≤12月 | |||||||||||
| 成本指标 | 良种场工人养老保险补助金额 | ≤142.8万元 | |||||||||||
| 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 良种场职工生活保障 | 有效保障 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ||||||||||
| 表11-10 | |||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） 单位：元 | |||||||||||||
| 项目名称 | **县2026年农产品质量安全检测检验 | ||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****本级 | ||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 50,000.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 50,000.00 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 完成**县2026年中央、省市县关于农产品质量安全监督抽查和风险检测任务 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成上级分配的年度监督抽查检测任务 | ≥5000个 | ||||||||||
| 质量指标 | 农产品抽样检测合格率 | ≥98% | |||||||||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12月 | |||||||||||
| 成本指标 | 项目经费 | ≤5万元 | |||||||||||
| 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | **县农产品质量安全事故发生率 | =0% | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ||||||||||
| 表11-11 | |||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） 单位：元 | |||||||||||||
| 项目名称 | **县2026年农村土地承包经营确权档案数据化扫描及整理经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****本级 | ||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 1,600,000.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 1,600,000.00 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 完成全县土地承包经营确权档案移交进馆工作 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 土地承包经营确权档案移交 | =100% | ||||||||||
| 质量指标 | 档案资料 | 全面完善 | |||||||||||
| 时效指标 | 任务完成时限 | ≤12月 | |||||||||||
| 成本指标 | 使用资金 | ≤160万元 | |||||||||||
| 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地承包经营权 | 有迹可查 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ||||||||||
| 表11-12 | |||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） 单位：元 | |||||||||||||
| 项目名称 | **县2026年农业防灾减灾（疫苗配套经费）项目 | ||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****本级 | ||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 150,000.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 150,000.00 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | ****农业农村局关于下达2025年动物防疫配套经费计划的通知测算2026年所需动物防疫配套经费15万元 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 配套经费 | ≤15万元 | ||||||||||
| 质量指标 | 资金匹配度 | 按时完成 | |||||||||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12月 | |||||||||||
| 成本指标 | 项目经费 | ≤15万元 | |||||||||||
| 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 动物疫病发生率 | 有效降低 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ||||||||||
| 表11-13 | |||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） 单位：元 | |||||||||||||
| 项目名称 | **县2026****养殖场病死猪无害化处理补助资金 | ||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****本级 | ||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 15,000.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 15,000.00 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 为促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病，及时开展养殖环节病死害猪无害化处理，规范处理病害动物尸体，减少对环境的污染，有效截断传播途径。对年出栏生猪50头以上，养殖环节病死猪进行了无害化****养殖场（小区），给予每头80元补助。预计**县2026年养殖环节病死猪无害化处理所需补助费 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理量 | ≤2500头 | ||||||||||
| 质量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理率 | =100% | |||||||||||
| 时效指标 | 任务完成时限 | ≤12月 | |||||||||||
| 成本指标 | 项目资金 | ≤1.5万元 | |||||||||||
| 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病情发生率 | =0% | ||||||||||
| 生态效益指标 | 养殖环节病死猪乱丢发生率 | =0% | |||||||||||
| 表11-14 | |||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| （2026年度） 单位：元 | |||||||||||||
| 项目名称 | **县2026年政策性农业保险县级保费 | ||||||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****本级 | ||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 3,000,000.00 | |||||||||||
| 其中：财政拨款 | 3,000,000.00 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 实施2026年政策性农业保险，保障农业产业稳步发展 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 县级匹配资金 | ≤300万元 | ||||||||||
| 质量指标 | 农行投保率 | ≥90% | |||||||||||
| 时效指标 | 任务完成时限 | ≤12月 | |||||||||||
| 成本指标 | 使用资金 | ≤300万元 | |||||||||||
| 项目或定额成本控制率 | =100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业产业发展 | 有效保障 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ||||||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2026年部门收入预算总额6083.36万元，其中：本年收入6083.36万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入5860.86万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，其他收入222.50万元。
2.部门支出预算总额6083.36万元，其中：本年支出6083.36万元；年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出222.50万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出542.37万元；卫生健康支出173.27万元；农林水支出4811.92万元；住房保障支出333.31万元；结转下年0万元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算6083.36万元，比2025年部门收支总预算增加770.70万元，主要原因：一是机构职能整合扩围。随着乡村**工作全面推进，原乡村**相关职能****农业农村局，单位人员编制、工作职责进一步扩充，基本支出基数相应提高，带动整体预算规模上涨。二是人员经费刚性增长。受政策性调资、社保缴费基数上调、绩效考核标准提升、新增在职及离退休人员等因素影响，工资福利、社会保障缴费、离退休费用等人员经费支出同比增加。三是“三农”重点工作投入加大。为严守粮食安全底线、推进乡村全面**，本年度高标准农田建设、耕地保护与质量提升、粮食稳产保供、农机购置补贴、动物防疫、农产品质量安全监管、农村人居环境整治、特色农业产业发展等重点农业项目资金投入持续增加，上级财政专项转移支付资金及县级财政配套资金同步加大拨付力度，项目支出预算大幅上涨。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额5860.86万元，其中：本年收入5860.86万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入5860.86万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额5860.86万元，按支出功能分类：一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出542.37万元；卫生健康支出173.27万元；农林水支出4811.92万元；住房保障支出333.31万元。
2026年财政拨款收支预算总额比上年增加548.2万元，主要原因：一是“三农”重点工作投入加大。为严守粮食安全底线、推进乡村全面**，本年度高标准农田建设、耕地保护与质量提升、粮食稳产保供、农机购置补贴、动物防疫、农产品质量安全监管、农村人居环境整治、特色农业产业发展等重点农业项目资金投入持续增加，上级财政专项转移支付资金及县级财政配套资金同步加大拨付力度，项目支出预算大幅上涨。二是政策保障力度持续强化。中央、省、市各级对农业农村工作重视程度不断提升，下达各类涉农专项补助资金规模扩大，同时县级财政严格落实“三农”工作优先保障要求，加大财政资金倾斜力度，进一步推动财政拨款收支预算同比增长。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为4630.73万元，其中：人员经费4220.62万元，公用经费支出410.11万元。基本支出总额比上年增加169.61万元，主要原因：一是机构职能整合扩围。随着乡村**工作全面推进，原乡村**相关职能****农业农村局，单位人员编制、工作职责进一步扩充，基本支出基数相应提高，带动整体预算规模上涨。二是人员经费刚性增长。受政策性调资、社保缴费基数上调、绩效考核标准提升、新增在职及离退休人员等因素影响，工资福利、社会保障缴费、离退休费用等人员经费支出同比增加。三是“三农”重点工作投入加大。为严守粮食安全底线、推进乡村全面**，本年度高标准农田建设、耕地保护与质量提升、粮食稳产保供、农机购置补贴、动物防疫、农产品质量安全监管、农村人居环境整治、特色农业产业发展等重点农业项目资金投入持续增加，上级财政专项转移支付资金及县级财政配套资金同步加大拨付力度，项目支出预算大幅上涨。
人员经费4220.62万元，具体分为：工资福利支出3787.04万元、对个人和家庭的补助406.64万元，商品和服务支出26.94万元。包括：基本工资1373.27万元、津贴补贴627.24万元、奖金175.85万元、绩效工资618.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费373.82万元、职业年金0万元、城镇职工基本医疗保险缴费151.06万元、公务员医疗补助缴费22.21万元、其他社会保障缴费25.75万元、住房公积金333.21万元、其他工资福利支出86.22万元；对个人和家庭的补助支出406.64万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：抚恤金3.74万元、离休费17.95万元、退休费284.81万元、生活补助100.15万元、其他对个人和家庭的补助0万元；商品和服务支出26.94万元，包括其他交通费用26.94万元。
公用经费410.11万元。包括：办公费40万元、印刷费3万元、手续费1万元、水费2万元、电费22万元、邮电费5万元、差旅费60万元、租赁费1万元、工会经费98万元、其他交通费用1万元、税金及附加费用3万元、维修（护）费10万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费10万元、专用材料费3万元、专业燃料费5万元、劳务费25万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费56万元、其他商品和服务支出30.11万元、办公设备购置费20万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为1230.13万元，比上年增加378.59万元。其中：一般公共预算项目支出1230.13万元；政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2026年部门预算中安排的重要项目有14个，一是**县2026年财政衔接推进乡村**补助经费，金额350.11万元，主要用于**县2026年财政衔接资金推进乡村**各项重点工作；二是**县2026年财政衔接推进乡村**补助经费（工作经费），金额200.00万元，主要用于**县2026年财政衔接资金推进乡村**各项重点工作；三是**县2026年长江十年禁渔工作经费，金额5.00万元，主要用于乌江流域及马蹄河保护区开展巡查监管**策宣传，对现有视频监控设备和渔船维修维护；四是**县2026年春、秋两防防疫物资采购项目，金额30.00万元，主要用于采购2026年春、秋两防所需防疫物资；五是**县2026年动物疫病监测采购项目经费（含奶牛），金额10.00万元，主要用于德****控制中心2026年动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭、动物、动物产品的检疫和病死动物无害化处理，以及监督管理；六是**县2026年耕地保护工作经费，金额5.00万元，主要用于加强耕地保护，提升耕地质量，完善占补平衡；七是**县2026年粮食安全责任制考核工作经费，金额5.00万元，主要用于全县粮食、油料生产；八是**县2026****中心退休职工高龄津贴，金额0.72万元，****种场****中心退休工人高龄津贴；九是**县2026年良种场农****公司工人养老保险，金额142.80万元，****种场工人2026年养老保险缴纳；十是**县2026年农产品质量安全检测检验，金额5.00万元，主要用于**县2026年中央、省市县关于农产品质量安全监督抽查和风险检测任务；十一是**县2026年农村土地承包经营确权档案数据化扫描及整理经费，金额160.00万元，主要用于全县土地承包经营确权档案移交进馆工作；十二是**县2026年农业防灾减灾（疫苗配套经费）项目，金额15.00万元，主要用于**县2026年动物防疫；十三是**县2026****养殖场病死猪无害化处理补助资金，金额1.50万元，主要用于**县2026年养殖环节病死猪无害化处理所需补助；十四是**县2026年政策性农业保险县级保费，金额300.00万元，主要用于2026年政策性农业保险，保障农业产业稳步发展。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算66.00万元，其中：一般公共预算安排66.00万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年73.00万元相比减少7.00万元，下降率为9.59%，明细如下：
2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费10.00万元，比2025年预算减少5.00万元，下降33.33%，其中一般公共预算安排10.00万元，同比减少5.00万元，下降33.33%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车运行维护费56.00万元，比2025年预算减少2.00万元，下降3.45%，其中一般公共预算安排56.00万元，同比减少2.00万元，下降3.45%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车购置费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
2026****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2026年单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026****机关（机构）运行经费预算为410.11万元，其中：办公费40万元、印刷费3万元、手续费1万元、水费2万元、电费22万元、邮电费5万元、差旅费60万元、租赁费1万元、工会经费98万元、其他交通费用1万元、税金及附加费用3万元、维修（护）费10万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费10万元、专用材料费3万元、专业燃料费5万元、劳务费25万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费56万元、其他商品和服务支出30.11万元、办公设备购置费20万元。
2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算减少42.30万元，下降9.35%，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，严格管控采购与耗材，优先内部调拨，复用旧资产；全面精简会议、培训，压缩会议数量与规模，减少非必要外出考察，故办公费、邮电费、公务接待费等相关费用预算减少。
二、政府采购情况说明
2026年********政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门固定资产金额2079.86万元，房屋1270.91万元，面积19595平方米，车辆21辆，价值246.29万元。2026年度拟购置固定资产20万元，主要是：办公设备购置等。
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目14个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金1230.13万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
招标进度跟踪
2026-03-31
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德江县农业农村局2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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