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德江县长堡镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费公开信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.执行本级人民代表大会的决****机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、**、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.****政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
********机关本级及下属0****事业单位，具体是： ****本级；参****事业单位0个；****事业单位1个： ****；****事业单位0个。
（二）内设机构设置
****内设机构9个，分别为：党政办公室、****办公室、****办公室、****办公室、****办公室、****中心、****中心、****中心、综合执法队。
三、预算单位构成
**** 2026 年部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
****（含下属预算单位）总编制人数96人（行政编制25人、事业编制71人），2025年末实有人数135人（在职人员111人，离退休人员24人）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 |
|||||
| 单位：元 |
|||||
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
| 一、一般公共预算拨款收入 |
****1681.04 |
一、一般公共服务支出 |
****186 |
||
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、一般公共服务支出 |
****0000 |
|||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
30000 |
|||
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、社会保障和就业支出 |
****681.56 |
|||
| 五、事业收入 |
五、卫生健康支出 |
954807.6 |
|||
| 六、事业单位经营收入 |
六、节能环保支出 |
460000 |
|||
| 七、上级补助收入 |
七、农林水支出 |
****368.8 |
|||
| 八、附属单位上缴收入 |
八、住房保障支出 |
****736 |
|||
| 九、其他收入 |
****0000 |
九、灾害防治及应急管理支出 |
74901 |
||
| 本年收入合计 |
****1681.04 |
本年支出合计 |
****1681.04 |
||
| 上年结转 |
结转下年 |
||||
| 收入合计 |
****1681.04 |
支出合计 |
****1681.04 |
||
注：保留两位小数。
| 表2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| **** |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||||||||||||
| 栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||||||||
| 合计 |
****1681.04 |
****1681.04 |
****1681.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
****0000 |
|||||||||||||||||||
| **** |
****1681.04 |
****1681.04 |
****1681.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
****0000 |
|||||||||||||||||||
| ****本级 |
****1681.04 |
****1681.04 |
****1681.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
****0000 |
|||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年部门支出总表 |
|||||||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||||||
| 科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
|||||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
| 合计 |
****1681.04 |
****9284.04 |
****2397 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
****7186 |
****386 |
****3800 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
人大事务 |
261714 |
261714 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
行政运行 |
261714 |
261714 |
0.00 |
|||||||||||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
****2239 |
****039 |
****4200 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
行政运行 |
****213 |
****213 |
0.00 |
|||||||||||
| 50 |
事业运行 |
****262 |
****262 |
0.00 |
|||||||||||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
****1764 |
****564 |
****4200 |
|||||||||||
| 13 |
商贸事务 |
29600 |
0.00 |
29600 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 08 |
招商引资 |
29600 |
0.00 |
29600 |
|||||||||||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
253633 |
253633 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
行政运行 |
253633 |
253633 |
0.00 |
|||||||||||
| 203 |
国防支出 |
30000 |
0.00 |
30000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 06 |
国防动员 |
30000 |
0.00 |
30000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 07 |
民兵 |
30000 |
0.00 |
30000 |
|||||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
****681.56 |
****681.56 |
40000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
人力**和社会保障管理事务 |
40000 |
40000 |
||||||||||||
| 99 |
其他人力**和社会保障管理事务支出 |
40000 |
40000 |
||||||||||||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
****156 |
****156 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
****156 |
****156 |
0.00 |
|||||||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
94525.56 |
94525.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
94525.56 |
94525.56 |
0.00 |
|||||||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
954807.6 |
954807.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 07 |
计划生育事务 |
271998 |
271998 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
271998 |
271998 |
0.00 |
|||||||||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
682809.6 |
682809.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
行政单位医疗 |
595939.8 |
595939.8 |
0.00 |
|||||||||||
| 03 |
公务员医疗补助 |
86869.8 |
86869.8 |
0.00 |
|||||||||||
| 211 |
节能环保支出 |
460000 |
0.00 |
460000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 03 |
污染防治 |
430000 |
0.00 |
430000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 02 |
水体 |
30000 |
0.00 |
30000 |
|||||||||||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
400000 |
0.00 |
400000 |
|||||||||||
| 04 |
自然生态保护 |
30000 |
0.00 |
30000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 02 |
农村环境保护 |
30000 |
0.00 |
30000 |
|||||||||||
| 213 |
农林水支出 |
****368.88 |
****672.88 |
673696 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
农业农村 |
****846 |
****150 |
12696 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 55 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
12696 |
0.00 |
12696 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 04 |
事业运行 |
****150 |
****150 |
0.00 |
|||||||||||
| 07 |
农村综合改革 |
****522.88 |
****522.88 |
661000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 05 |
****党支部的补助 |
****522.88 |
****522.88 |
661000 |
|||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
****736 |
****736 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 02 |
住房改革支出 |
****736 |
****736 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
住房公积金 |
****736 |
****736 |
0.00 |
|||||||||||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
74901 |
0.00 |
74901 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
应急管理事务 |
74901 |
0.00 |
74901 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 06 |
安全监管 |
74901 |
0.00 |
74901 |
|||||||||||
注：保留两位小数。
表4
| ****2026年财政拨款收支总表 |
|||
| 单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
****1681.04 |
一、本年支出 |
****1681.04 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
****1681.04 |
（一）一般公共服务支出 |
****186 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（二）国防支出 |
30000 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（三）社会保障和就业支出 |
****681.56 |
|
| 二、上年结转 |
0.00 |
（四）卫生健康支出 |
954807.6 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
（五）节能环保支出 |
460000 |
|
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（六）农林水支出 |
****368.8 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（七）住房保障支出 |
****736 |
|
| （八）灾害防治及应急管理支出 |
74901 |
||
| 二、年终结转结余 |
|||
| 收入总计 |
****1681.04 |
支出总计 |
****1681.04 |
注：保留两位小数。
| 表5 |
|||||||||
| ****2026年一般公共预算支出表 |
|||||||||
| 单位：元 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
| 合计 |
****1681.04 |
****9284.04 |
****1684.04 |
597600 |
****397 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
****1861 |
****386 |
****786 |
597600 |
243800 |
|||
| 01 |
人大事务 |
261714 |
261714 |
261714 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
261714 |
261714 |
261714 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
****239 |
****039 |
****439 |
597600 |
214200 |
|||
| 01 |
行政运行 |
****213 |
****213 |
****213 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 50 |
事业运行 |
****262 |
****262 |
****262 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
****764 |
****564 |
689964 |
597600 |
214200 |
|||
| 13 |
商贸事务 |
29600 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29600 |
|||
| 08 |
招商引资 |
29600 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29600 |
|||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
253633 |
253633 |
253633 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
253633 |
253633 |
253633 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 203 |
国防支出 |
30000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000 |
|||
| 06 |
国防动员 |
30000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000 |
|||
| 07 |
民兵 |
30000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
****681.56 |
****681.56 |
****681.56 |
0.00 |
40000 |
|||
| 01 |
人力**和社会保障管理事务 |
40000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40000 |
|||
| 99 |
其他人力**和社会保障管理事务支出 |
40000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40000 |
|||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
****156 |
****156 |
****156 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
****156 |
****156 |
****156 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
94525.56 |
94525.56 |
94525.56 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
94525.56 |
94525.56 |
94525.56 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 210 |
卫生健康支出 |
954807.6 |
954807.6 |
954807.6 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
计划生育事务 |
271998 |
271998 |
271998 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
271998 |
271998 |
271998 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
682809.6 |
682809.6 |
682809.6 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政单位医疗 |
595939.8 |
595939.8 |
595939.8 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 03 |
公务员医疗补助 |
595939.8 |
595939.8 |
595939.8 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 211 |
节能环保支出 |
460000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
460000 |
|||
| 03 |
污染防治 |
430000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
430000 |
|||
| 02 |
水体 |
30000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000 |
|||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
400000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400000 |
|||
| 04 |
自然生态保护 |
30000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000 |
|||
| 02 |
农村环境保护 |
30000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
****368.88 |
****672.88 |
****672.88 |
0.00 |
673696 |
|||
| 01 |
农业农村 |
****846 |
****150 |
****150 |
0.00 |
12696 |
|||
| 52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
12696 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12696 |
|||
| 04 |
事业运行 |
****150 |
****150 |
****150 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
农村综合改革 |
****522.88 |
****522.88 |
****522.88 |
0.00 |
661000 |
|||
| 05 |
****党支部的补助 |
****522.88 |
****522.88 |
****522.88 |
0.00 |
661000 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
****736 |
****736 |
****736 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
住房改革支出 |
****736 |
****736 |
****736 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
住房公积金 |
****736 |
****736 |
****736 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
74901 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74901 |
|||
| 01 |
应急管理事务 |
74901 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74901 |
|||
| 06 |
安全监管 |
74901 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74901 |
|||
注：保留两位小数。
| 表6 |
||||||||||||
| ****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） |
||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||
| 政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
| 类 |
款 |
类 |
款 |
|||||||||
| 合计 |
****9284.04 |
****1684.04 |
597600 |
|||||||||
| 501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
****4320.04 |
****4320.04 |
0.00 |
||||||
| 01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
****368 |
****368 |
0.00 |
||||||
| 02 |
津贴补贴 |
****004 |
****004 |
0.00 |
||||||||
| 03 |
奖金 |
847466 |
847466 |
0.00 |
||||||||
| 07 |
绩效工资 |
****732 |
****732 |
0.00 |
||||||||
| 02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
****156 |
****156 |
0.00 |
||||||
| 10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
595939.8 |
595939.8 |
0.00 |
||||||||
| 11 |
公务员医疗补助缴费 |
86869.8 |
86869.8 |
0.00 |
||||||||
| 12 |
其他社会保障缴费 |
94525.56 |
94525.56 |
0.00 |
||||||||
| 03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
****736 |
****736 |
0.00 |
||||||
| 99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
****522.88 |
****522.88 |
0.00 |
||||||
| 502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
795000 |
197400 |
597600 |
||||||
| 01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
30000 |
0.00 |
30000 |
||||||
| 05 |
水费 |
110000 |
0.00 |
110000 |
||||||||
| 06 |
电费 |
200000 |
0.00 |
200000 |
||||||||
| 11 |
差旅费 |
12000 |
0.00 |
12000 |
||||||||
| 28 |
工会经费 |
20000 |
0.00 |
20000 |
||||||||
| 39 |
其他交通费用 |
197400 |
197400 |
0.00 |
||||||||
| 05 |
委托业务费 |
26 |
劳务费 |
100000 |
0.00 |
100000 |
||||||
| 08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
90000 |
0.00 |
90000 |
||||||
| 99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
35600 |
0.00 |
35600 |
||||||
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
689964 |
689964 |
0.00 |
||||||
| 05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
380520 |
380520 |
0.00 |
||||||
| 01 |
生活补助 |
05 |
生活补助 |
309444 |
309444 |
0.00 |
||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
| 单位：元 |
||||||
| 项目 |
2026年初预算数 |
2025年初预算数 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率% |
2026年与上年预算数相比增减变化原因 |
2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
90000 |
48249.2 |
86.53% |
0.39% |
||
| 一、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 三、公务用车购置及运行维护费 |
90000 |
48249.2 |
86.53% |
0.39% |
||
| 1.公务用车运行维护费 |
90000 |
48249.2 |
86.53% |
0.39% |
||
| 2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年政府性基金预算支出表 |
|||||||
| 单位：元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 10 |
棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 16 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
| 表9 |
|||||||
| ****2026年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
| 单位：元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
| 表10 |
||
| ****2026年一般公共预算项目支出表 |
||
| 单位：元 |
||
| 项目名称 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
****397 |
|
| （一）2026年乡村换届选举经费 |
40000 |
|
| （二）安全生产专项经费 |
74901 |
|
| （三）****关工委工作经费） |
445000 |
|
| （四）高校毕业生公益性岗位补贴 |
12696 |
|
| ****关工委和未成年人保护工作经费 |
30000 |
|
| （六）河长制推行工作经费 |
30000 |
|
| （七）会议费 |
74200 |
|
| ****协会、团委等经费 |
10000 |
|
| （九）垃圾清运费 |
400000 |
|
| （十）社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
100000 |
|
| （十一）生态环保及招商专项工作经费 |
59600 |
|
| （十二）武装工作经费（含规范化建设经费） |
30000 |
|
| （十三）驻村生活补助 |
216000 |
|
注：保留两位小数。
| 部门整体支出绩效目标批复表 |
|||||||
| （2026年度） |
|||||||
| 部门（单位）及代码 |
[915]**** |
||||||
| 部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
22,971,681.04 |
|||||
| 人员类项目 |
20,851,684.04 |
||||||
| 运转类公用经费项目 |
597,600 |
||||||
| 其他运转类项目 |
408,701 |
||||||
| 特定目标类项目 |
1,113,696 |
||||||
| 部门（单位）职能概述 |
1、****政府各项路线方针政策、法律法规以及上级机构的决定和命令，加强农村基层组织建设和基层政权建设，巩固党在农村执政基础地位； 2、负责拟定本行政区域内的经济社会、乡村建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设、加快经济社会发展，改善群众生活条件； 3、指导农村经济发展、推进农业产业调整、促进经济发展方式转变，组织指导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收，做好脱贫工作同乡村**有效衔接工作； 4、负责抓好义务教育、人口与计划生育、财政、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障机构等工作； 5、推进基层民主法治建设，****委员会工作，维护群众护法利益； 6、加强社会治安综合治理、强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设； 7、完**委、县政府交办的其他事项。 |
||||||
| 部门（单位）年度 |
1、2026年预计开展安全生产大检查不低于8次，森林防火演练不低于5场次，查出交通违法案件不低于13起，烟花爆竹查处不低于450次检查，“安全生产月”开展普法宣传不低于32场次； 2、2026年预计发展油茶产业实施面积达3934.58亩，计划实施基础设施、产业、民生类等项目共计31个约31.99亿元； 3、2026年预计人民矛盾纠纷调解不低于507起，调解成功率95%解决社情民意不低于664件，全年办理共办理不低于26件 各级转办信访件，进村进校园宣传教育25场次不等，未成年人包保管控不低于15名； 4、2026年预计成粮油生产面积3.06万亩，成立1个粮食安全生产监测点，发展精品水果5816亩，天麻滚动发展1万平方米； 5、2026年预计发放省内稳定就业补助不低于973人，脱贫人口跨省务工一次性交通补助不低于2457人； 6、2026年累计发放低保金680.57万元覆盖农村低保618户1628人，城市低保9户11人，养老金覆盖3363人，共有持证残疾人841人，享受残疾人生活补贴252人，享受高龄补贴568人,学前教育资助人数107人，义务教育资助人数1245人； 7、2026年预计接收预备党员13人，储备入党积极分子59人； 8、2026年预计乡镇居民养老保险缴纳人数5400人，养老保险参保率达100%； 9、2026年预计农村**医疗缴纳人数23800人，医保参保率达95%以上，做到应保尽保。 10、常态化开展家庭医生签约服务4轮次，已签约1233户5232人实现在家脱贫户、监测户全覆盖； 11、2026年预计全镇开展垃圾清运不低于360次，下村清运生活垃圾1200余吨； 12、2026年全年开展“三会一课”等集中培训5场次，覆盖党员300余人次，全年召开党委会议12次研究重大事项130项； 13、2026年累计完成农村厕所改造421户以上； 14、乌江沿岸生态巡河及船舶运行出动执法船只30余次，出动执法人员42人次，巡视河段20处，销毁各类渔网具62件。 |
||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
学前教育资助人数 |
≥107人 |
||||
| 油茶产业实施面积 |
≤3934.58亩 |
||||||
| 计划实施基础设施、产业、民生类项目共计 |
≤31个 |
||||||
| 人民矛盾纠纷调解 |
≥507起 |
||||||
| 解决社情民意 |
≥664件 |
||||||
| 各级转办信访件 |
≥26件 |
||||||
| 进村进校园宣传教育 |
≥25场次 |
||||||
| 未成年人包保管控 |
≤15人 |
||||||
| 粮油生产面积 |
≤3.06万亩 |
||||||
| 成立粮食生产安全监测点 |
＝1个 |
||||||
| 发展精品水果 |
≤5816亩 |
||||||
| 天麻滚动发展面积 |
≤1万平方米 |
||||||
| 预计发放省内稳定就业补助 |
≤973人 |
||||||
| 安全生产大检查 |
≥8次 |
||||||
| 森林防火演练 |
≥5场次 |
||||||
| 查出交通违法案件 |
≥13起 |
||||||
| 烟花爆竹查处 |
≥450次 |
||||||
| 销毁各类网具 |
≥62件 |
||||||
| 脱贫人口跨省务工一次性交通补助 |
≥2457人 |
||||||
| 覆盖农村低保户数 |
≤618户 |
||||||
| 覆盖城市低保户数 |
≤9户 |
||||||
| 享受养老金覆盖人数 |
≤3363人 |
||||||
| 享受残疾补贴人数 |
≥252人 |
||||||
| 享受高龄补贴人数 |
≥568人 |
||||||
| 预计缴纳城乡养老保险人数 |
≥5400人 |
||||||
| 预计缴纳农村**医疗保险 |
≥23800人 |
||||||
| 全年开展垃圾清运次数 |
≥360次 |
||||||
| 全年开展“三会一课”等集中培训 |
≥5场次 |
||||||
| 储备入党积极份子 |
>59人 |
||||||
| 2026年预计接收预备党员 |
≤13人 |
||||||
| 义务教育资助人数 |
≥1245人 |
||||||
| “安全生产月”开展普法宣传 |
≥32次 |
||||||
| 家禽养殖动物防疫头数 |
≥16055头 |
||||||
| 乌江沿岸出动执法船只 |
≥30次 |
||||||
| 2026年累计完成农村“厕所革命”改造户数 |
≥421户 |
||||||
| 全年召开党委会研究重大事项 |
≥130项 |
||||||
| 质量指标 |
财政资金规范使用率 |
＝100% |
|||||
| 安全生产保障率 |
≥95% |
||||||
| 粮食种植存活率 |
≥90% |
||||||
| 城乡居民养老保险参保率 |
≥95% |
||||||
| 农村**医疗参保率 |
≥99% |
||||||
| 发放稳定就业、一次性交通补助发放率 |
＝100% |
||||||
| 全镇卫生环境合格率 |
＝100% |
||||||
| 乌江河流卫生合格率 |
≥98% |
||||||
| 人民矛盾纠纷调解成功率 |
≥99% |
||||||
| 全年清运垃圾吨数 |
≥1200吨 |
||||||
| 时效指标 |
年限 |
≤1年 |
|||||
| 成本指标 |
农村**医疗缴费标准 |
＝400元 |
|||||
| 2026年财政资金 |
≤400万元 |
||||||
| 城乡居民养老保险缴费标准 |
＝100元 |
||||||
| “三公”经费支出 |
不高于上年度 |
||||||
| 公务接待人均控制数 |
≤30元/人/餐 |
||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
发展产业项目建设促进当地经济发展 |
可持续发展 |
||||
| 产业发展项目分红带动群众利益增收 |
显著提升 |
||||||
| 社会效益指标 |
缓和农村剩余劳动力就业压力 |
显著提升 |
|||||
| 安全生产生活保障 |
显著提升 |
||||||
| 村庄环境综合治理 |
显著提升 |
||||||
| 农村厕所革命为农户住房环境改善 |
显著提升 |
||||||
| 生态效益指标 |
乌江沿岸河流治理 |
显著提升 |
|||||
| 污水治理与防护 |
显著提升 |
||||||
| 水土石漠化处理、森林覆盖率 |
显著提升 |
||||||
| 可持续影响指标 |
农村经济水平 |
显著提升 |
|||||
| 持续落实各项工作机制 |
稳步推进 |
||||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥99% |
||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2026年部门收入预算总额****1681.04元，其中：本年收入****1681.04元；上年结转结余0.00元。本年收入：一般公共预算财政拨款收入****1681.04元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入****0000元。
2.部门支出预算总额****1681.04元，其中：本年支出****1681.04元；年终结转结余（非财政拨款）0.00元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出****7186元；国防支出30000元；社会保障和就业支出****681.56元；卫生健康支出954807.6元；节能环保支出460000元；农林水支出****368.88元；住房保障支出****736元；灾害防治及应急管理支出74901元；结转下年0.00元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算****1681.04元，比2025年部门收支总预算增加****6995.81元主要原因：一是2026年开始其他收入（单位资金）纳入预算****0000元导致增加年初预算和一般公共服务支出增加。二是因人员增加及工资薪酬增幅增加年初预算一般公共服务支出增加。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额****1681.04元，其中：本年收入****1681.04元，上年结转结余0.00元。本年收入中：一般公共预算拨款收入****1681.04元；政府性基金预算拨款收入0.00元；国有资本经营预算拨款0.00元；其他收入****0000元。
2.部门财政拨款支出预算总额****1681.04元，按支出功能分类：一般公共服务支出****7186元；国防支出30000元；社会保障和就业支出****681.56元；卫生健康支出954807.6元；节能环保支出460000元；农林水支出****368.88元；住房保障支出****736元；灾害防治及应急管理支出74901元。
2025年财政拨款收支预算总额比上年增加****6995.81元，主要原因：一是其他收入预算（单位资金）导致年初预算和一般公共服务支出增加。二是因人员增加及工资薪酬增幅增加年初预算一般公共服务支出增加；三是村干部工资调标使年初预算农林水支出增加；
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为****9284.04元，其中：人员经费****1684.04元，公用经费支出597600元。基本支出总额比上年增加811027.08元，主要原因：一是村组干部工资报酬大幅度调标；二是干部职工人员增加及工资薪级调标；三是社保缴费增幅。
人员经费****1684.04元，具体分为：工资福利支出****4320.04元、机关商品和服务支出197400元、对个人和家庭的补助689964元。工资福利支出****4320.04元包括：基本工资****368元、津贴补贴****004元、奖金847466元、绩效工资****732元、机关事业单位基本养老保险缴****156元、城镇职工基本医疗保险缴费 595939.8元、公务员医疗补助缴费86869.8元、其他社会保障缴费94525.56元、住房公积金****736元、其他工资福利支出****522.88元；商品和服务支出197400元包括：其他交通费用197400元；对个人和家庭的补助支出689964元包括：退休费380520元、生活补助309444元；公用经费597600元。包括：办公费30000元、水费110000元、电费200000.差旅费12000元、工会经费20000元、劳务费100000元、公务用车运行维护费90000元、其他商品和服务支出35600元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为****397元，比上年减少734031.27元。其中：一般公共预算项目支出****397万元；政府性基金预算项目支出0.00元；国有资本经营预算项目支出0.00元；财政专户管理资金预算项目0元；单位资金预算项目收入元；上年结转结余0元。
2026年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算90000元，其中：一般公共预算安排90000元；政府性基金预算安排0元；国有资本经营预算安排0元。本年“三公”经费预算与上年相比增加41750.8元;明细如下：
2026年因公出国（境）费0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费0元，比2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0元，同比减少0元，下降0%，政府性基金预算安排0元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车运行维护费90000元，比2025年预算增加41750.8，增长86.5%，其中一般公共预算安排90000元，比2025年预算增加41750.8，增长86.5%，政府性基金预算安排0元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：一部分车辆使用年限较长，故障维修和例行保养支出有所增加；二是油价、车辆维修配件及保养费用市场价格上涨，运行成本提高。
2026年公务用车购置费0元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
2026年政府性基金预算支出0元，****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2026年国有资本经营预算支出0元，单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026****机关（机构）运行经费预算为597600元，其中：办公费30000元、水费110000元、电费200000元.差旅费12000元、工会经费20000元、劳务费100000元、公务用车运行维护费90000元、其他商品和服务支出35600元。
2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加36110元，增长6.43%，主要原因是：一劳务费预算增加，往年公益性岗位单位补贴工资有从单位整合资金中支付的。二公务用车运行维护费增加，车辆使用年限较长，故障维修和例行保养支出有所增加。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0元，其中：货物采购0元、工程采购0元、服务采购0元，与上年持平，无增减变动。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门固定资产金额****703.04元，分布构成情况为：房屋4450.00平方米，车辆8辆，家具和用具246张，设备344台。2026年度拟购置固定资产0元。
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金****397元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备
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2026-03-31
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德江县长堡镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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