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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3043
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18258插座 | 2 | 100.0 | 得力/deli\18258 | 验收通过 | |
| 2 | 卡西欧 GY-120计算器 | 2 | 154.0 | 卡西欧/Casio\GY-120 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 一次性纸杯 | 60 | 450.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6009 剪刀 | 1 | 4.95 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 5 | 榄菊 檀香型 蚊香/蚊香液 | 30 | 150.0 | 榄菊/Lanju\檀香型 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0371 省力订书机 (单位:台) 混色 | 2 | 48.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 7 | 佳格 8807 手电筒 | 2 | 34.0 | 佳格\8807 | 验收通过 | |
| 8 | 芦荟抑菌洗手液500mL 蓝月亮洗手液 | 12 | 150.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |