宜春市人民医院后勤（非医疗）日常维修材料询价公告

****医院后勤非医疗日常维修工作，保障非医疗维修材料供应及时、质量合格、价格合理，切实提升非医疗区域维修效率，降低运维成本，结合医院后勤非医疗维修工作实际要求，全面实行按计划采购、按实际用量结算管理模式，现就医院后勤非医疗日常维修材料进行公开询价，欢迎符合资质要求的供应商前来报价。

一、询价单位

**** 后勤保障科

二、询价项目名称及内容

项目名称：****后勤非医疗日常维修材料询价采购项目

采购内容：****医院后勤非医疗日常维修所需各类零星耗材、维修材料（具体详见附件《后勤非医疗日常维修材料具体清单》），包括但不限于水电耗材（电线、管件、开关、插座等）、门窗配件（门锁、合页、玻璃等）、墙面地面维修材料（涂料、瓷砖、水泥等）、消防零星配件等，满足医院门诊楼、住院楼、行政楼及各类公共区域（非医疗诊疗区域）的非医疗日常维修需求。

采购方式：公开询价（本次询价为长期**意向询价，**期限采用1+1+1模式，即总**期限为3年，首年**期满后，若供应商履约无异常（无重大违规、供货及时、质量合格），则自动续约1年，以此类推，直至3年总期限届满；全面实行按计划采购、按实际用量结算，结合全院区维修需求、库存情况按月度采购，严格按计划采购、补充采购及临时采购三类流程执行；单项紧急临时采购金额＞2000元的，需按医院正式采购流程另行报批；全院日常维修材料月度实际结算总金额，严格控制在3.5万元（含）以内，严禁超限额结算）

费用核审：实行月度计划申报、按实际领用用量据实核审、隔月延期结算模式，结合医院审批及审计核查流程，明确当月合规领用单据，顺延6个月内完成付款（举例：2月份单据于当月核算完毕，但2月的核算完成的费用于6个月内进行付款）；每月由后勤保障科牵头组织用量核对，供应商须委派专人到场参与，共同核对入库、领用及库存数据并签字确认，汇总形成结算清单后，按流程推进财务结算；临时抢修材料按实际消耗据实结算，所有消耗纳入当月3.5万元限额管控。注：单项紧急临时采购金额＞2000元的，需按医院正式采购流程另行报批，

临时抢修材料要求：针对医院非医疗区域临时抢修（如水电故障、门窗破损、消防零星抢修等）所需材料，供应商需依托规范库存，确保2小时内响应、紧急情况1小时内送达现场；临时抢修材料需符合国家相关质量标准，与报价清单及合同约定质量完全一致，抢修完成后3个工作日内提交领用明细、产品合格证明完成备案核对；临时抢修材料消耗全额计入当月实际结算总额，所有维修材料月度结算总价坚决不突破3.5万元（含）限额，特殊情况需超限额的，必须提前履行专项审批手续。

三、供应商资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证（或三证合一证件），经营范围包含本次询价材料相关品类，具备合法经营资质。

2、具备良好商业信誉和健全财务会计制度，近3年内无违法违规经营记录、无重大质量投诉及纠纷。

3、所供维修材料符合国家质量标准、行业规范，质量合格、性能稳定，提供产品合格证明及相关检测报告（如需）。

4、具备完善供货能力和售后服务体系，常规材料24小时内送达，临时抢修材料2小时内响应、紧急情况1小时内送达，承诺不合格材料无条件退换货。

5、本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包。

6、供应商在履约过程中，所供材料品牌需具备合法资质、稳定产能及完善售后，严禁擅自串换品牌、以次充好。针对通用件（如PVC管、普通螺丝、常规管件等无专属品牌要求的通用维修材料），按以下规则处理：

1. 通用件可选用同等质量、同等规格、符合国家及行业标准的产品，无需提前报备品牌，但严禁以次充好、选用非标/三无通用件，供货前需提供通用件合格证明；

2. 若通用件对应**品牌停产、倒闭，无需按15个工作日提前报备，可直接选用同等标准替代通用件，但需在供货后3个工作日内提交替代通用件的资质及合格证明备案；

3. 通用件供货时效需严格遵循常规材料24小时内送达、紧急抢修通用件2小时内响应、1小时内送达的要求，无故延迟按约定追究违约责任。针对非通用件，履约要求如下：一是**品牌因停产、倒闭等突发情况无法正常供货的，供应商需提前15个工作日书面报备后勤保障科，同步提交同等质量、同等价位、符合国家及行业规范的替代品牌全套资质、产品检测报告、市场公允报价等材料，经审核备案通过后，方可启用替代品牌，严禁私自更换、临时调配；二是新品****医院采购审核流程，提交完整资质材料并通过评审备案后，方可纳入供货清单；三是严格落实整体供货时效要求，无故延迟、漏发错发影响维修工作的，按延误时长及实际影响追究违约责任，多次违规纳入履约不良记录，情节严重的终止**。

四、询价文件获取

1、获取时间：自本公告发布之日起5个工作日（工作日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00）。

2、获取方式：供应商可携带营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明（或授权委托书及受托人身份证复印件），到****后勤保障科现场领取。

3、询价文件免费获取，供应商自行承担获取文件及报价过程中产生的所有费用。

五、报价要求

1、报价须严格按照《后勤非医疗日常维修材料具体清单》所列品类、规格进行填报，不得漏报、错报。报价应包含材料成本、运输、装卸、税费等全部相关费用，为一次性最终结算价。

注：本次报价以现有清单价格为基础，按最低折扣执行。

2、****医院按月计划采购、统一仓库归口管理要求，按规定提交各类采购、验收、用量核对及结算单据，配合完成多方用量核对与到货验收工作。

3、****医院按计划采购、按实际用量结算、总额管控要求，承诺全程参与每月实际用量核对确认工作，全力配合严控当月实际结算总金额不超过3.5万元，因供应商盲目供货导致超限额的，相关责任由供应商自行承担。

4、报价单加盖公章、法定代表人或授权受托人签字，注明报价日期、联系方式，连同资质文件密封提交。

5、报价有效期：自提交之日起30个日历天。

承诺报价真实合理，不高于市场同期同类价格，严禁虚高、弄虚作假，违者取消报价资格并列入黑名单。

六、报价文件提交标书代写

提交截止时间：2026年4月8日 9:10。标书代写

提交地点：****行政楼4019室。

提交方式：现场密封提交，密封袋注明“****后勤非医疗日常维修材料询价报价文件”并加盖公章，密封不合格视为无效报价。

七、评审与确定

1、****小组，遵循“公平、公正、公开、择优”原则，对供应商资质、报价合理性、产品质量、供货能力、售后服务、履约管控承诺等进行综合评审。

2、评审结束后确定合格供应商名单，通过电话或邮件通知结果，未中选供应商不再另行通知，报价文件不予退还。

3、合格供应商确定后签订长期**意向协议，**期限3年，明确权利义务、供货周期、质量标准、隔月结算流程及时限、结算方式、分级违约责任、续约及退出机制等。

八、核心采购与管理规范

（一）规范单据管理（双签制）

供应商需全程配合做好各类业务单据规范管理，按要求及时、完整提交采购确认单、到货验收单、用量核对单、结算单、维修领用底单等全套结算资料，确保所有单据信息真实、准确、完整，无缺失、无造假；每月实际用量核对单需由供应商委派专人现场核对并签字确认，****医院审计、****后勤部门核查工作，单据统一留存归档，做到全程可追溯，无用量争议。

（二）强化到货验收管控

供应商须严格按照合同约定标准供货，配合医院开展到货验收工作，每次计划采购材料到货后，****医院相关部门对照采购合同、报价清单，对材料品牌、规格、质量、数量逐一核对确认，验收合格后方可入库，不符合约定的材料须无条件退换，从源头保障材料质量合规。

（三）规范采购流程管控

采购分三类情形，严格按流程执行：

1、按月计划性统一采购：医院与中标供应商签订长期供货主合同，我方结合各院区维修需求、材料库存情况制定月度采购计划，供应商需严格按计划完成采购、按时配送；双方签订月度采购确认单，明确材料品牌、规格、数量、单价、交货时间及质量要求，当月结算以双方共同核对确认的实际领用用量为准，不按计划采购量全额结算，结算流程遵循次月起两个月内完成的隔月结算规则。

2、补充采购：按月计划采购后出现材料短缺、无法满足维修需求的，供应商需根据我方出具的短缺材料清单，快速完成补充配送，补充采购材料的价格、质量须严格符合主合同约定标准。

3、临时采购：因紧急维修等特殊情况需临时采购，且单项采购金额超过2000元的，供应商须配合我方履行正规审批流程，仅限本次中标供应商承接相关业务，临时采购内容统一纳入主合同结算范围，严禁违规采购、私自供货。

（四）供应商违规分级处罚标准：

为规范供应商履约行为，保障采购材料质量合规，双方将在采购合同中明确材料品牌串换、以次充好行为的分级处罚标准，具体如下：

九、 其他说明

1、本次询价确定合格供应商，**期限采用1+1+1模式，总期限为3年，首年**期满后，若供应商履约无异常（无重大违规、供货及时、质量合格），自动续约1年，依次顺延至3年总期限届满；全面实行按计划采购、按实际用量结算，实行按月核对实际用量、隔月两个月内完成上月结算规则，****医院后勤仓库管理，****医院日常维修需求为准，月度结算总额不超过3.5万元；供应商须全程配合用量核对、单据提交、验收及结算全流程工作，无正当理由拒不配合的，医院有权暂缓对应月份结算，直至配合到位。

2、供应商出现质量不合格、供货不及时、售后不到位等问题，医院有权终止**并追责。

3、清单漏项材料，由后勤保障科书面通知，供应商24小时内提供规格、报价、时效，经审核后纳入当月采购，执行相同质量与售后标准。

本公告解释权归****后勤保障科所有。

十、联系方式

联系人：__刘先生________

联系电话：_187****6032_________

联系地址：****后勤保障科

**** 后勤保障科

2026年3月30日