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德江县人力资源和社会保障局2026年部门预算及“三公”经费公开
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****2026年部门预算及“三公”经费公开
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年部门整体绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻实施国家人力**和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力**和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，起草人力**和社会保障政策、规定、并组织实施和监督检查。
2、负责全局基层党建、党风廉政、精神文明工作。加强全县人力**和社会保障系统社会组织、未就业高校毕业生、劳务工作站等党的基层组织建设工作。
3、拟定全县人力**市场发展规划和人力**流动政策，建立统一规范的人力**市场，促进人力**合理流动，有效配置，指导全县人力**市场建设。
4、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业规划**策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度。负责拟订农村剩余劳动力转移就业等创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，落实高校毕业生就业和创业政策，**有关部门拟订高技能人才，农村实用人才培养的激励政策。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防，调解和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，落实全县养老、失业、工伤等社会保险相关政策，组织实施全县统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移办法。落实全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，对养老、失业、工伤等社会保险基金实施行政监督。**有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
6.**有关****事业单位人事制度改革工作，按照****事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。****事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资定级、调整、确定和审核机制。
7、负责深化职称制度改革工作，健全完善专业技术人员、继续教育管理等政策。负责专业技术人才队伍培养、选拔、管理和协调引进等工作。建立技能人才培养、评价、使用和激励机制。
8、落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动维权政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等人社领域执法监察工作，依法查处重大案件，受理和查处有关信访事项及突出事件。
9、落实县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。
10、**有关部门办理中央、国家和省、****事业单位评比达标、表彰奖励事项（党组织和党员的表彰奖励除外）。****政府****人大常委会决定任免工作人员手续。受理人力**和社会保障信访事项，协调处理有关人力**和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
11、深化“放管服”改革。进一步减少行政审批服务事项，规范和优化办事流程，提高公共服务水平。
12、贯彻执行《劳动法》和国家有关劳动和社会保障的法律、法规、方针政策；制定全县范围内劳务事业发展计划和劳动力的开发，有序流动管理工作；调查掌握县内富余劳动力**情况，捕捉和提供劳务信息，安排向外输出和就地转移；组织城乡输转劳动力的培训，负责做好劳务人员输出和转移的审查；负责签证和监督劳务合同的执行；调查研究，推广劳务工作经验；负责指****工作站的业务工作。
13、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
********机关本级及下属5个事业单位，具体是：**县就业局、****中心、德****仲裁院、****中心、**县****管理中心；参****事业单位1个，具体是：****事业局。
（二）内设机构设置
****内设机构8个,分别为：办公室、人事招聘调配股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、资金基金监督股、行政审批股、考核培训奖励股。
三、预算单位构成
****2026年部门预算为汇总预算，包括：局本级预算及下属单位预算，因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为厅（委、局、办）本级预算。 。
四、部门人员构成
我局总编制人数88人（行政编制48人、事业编制34人、工勤岗位6人），2025年末实有人数108人（在职人员76人，退休人员32人）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | ****8561.96 | 一、社会保障和就业支出 | ****6908.32 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 488677.64 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、教育支出 | 266000 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、一般公共服务支出 | ****000 | |
| 五、事业收入 | 六、住房保障支出 | 944976 | |
| 六、事业单位经营收入 | |||
| 七、上级补助收入 | |||
| 八、附属单位上缴收入 | |||
| 九、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | ****8561.96 | 本年支出合计 | ****8561.96 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入合计 | ****8561.96 | 支出合计 | ****8561.96 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **** | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1=2+12 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16+17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| ****本级 | ****8561.96 | ****8561.96 | ****8561.96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 注：保留两位小数。 表3 | |||||||||||
| ****2026年部门支出总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 栏次 | 1=2+3+4+5+6+7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | ****8561.96 | ****2661.96 | ****5900 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,552,000.00 | 0.00 | 3,552,000.00 | |||||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 3,552,000.00 | 0.00 | 3,552,000.00 | |||||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 3,552,000.00 | 0.00 | 3,552,000.00 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 266,000.00 | 0.00 | 266,000.00 | |||||||
| 03 | 职业教育 | 266,000.00 | 0.00 | 266,000.00 | |||||||
| 03 | 技校教育 | 266,000.00 | 0.00 | 266,000.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60,436,908.32 | 11,809,008.32 | 48,627,900.00 | |||||||
| 01 | 人力**和社会保障管理事务 | 10,694,540.00 | 10,694,540.00 | 0.00 | |||||||
| 01 | 行政运行 | 5,614,700.00 | 5,614,700.00 | 0.00 | |||||||
| 50 | 事业运行 | 4,467,140.00 | 4,467,140.00 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | 612,700.00 | 612,700.00 | 0.00 | |||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,067,318.40 | 1,055,318.40 | 1,012,000.00 | |||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,055,318.40 | 1,055,318.40 | 0.00 | |||||||
| 08 | ****事业单位职业年金的补助 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||||
| 99 | ****事业单位养老支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |||||||
| 07 | 就业补助 | 2,730,000.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | |||||||
| 01 | 就业创业服务补助 | 2,730,000.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | |||||||
| 26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 20,885,900.00 | 0.00 | 20,885,900.00 | |||||||
| 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 128,100.00 | 0.00 | 128,100.00 | |||||||
| 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 20,757,800.00 | 0.00 | 20,757,800.00 | |||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 24,059,149.92 | 59,149.92 | 24,000,000.00 | |||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 24,059,149.92 | 59,149.92 | 24,000,000.00 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 488,677.64 | 488,677.64 | 0.00 | |||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 488,677.64 | 488,677.64 | 0.00 | |||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 426,172.64 | 426,172.64 | 0.00 | |||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 62,505.00 | 62,505.00 | 0.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 944,976.00 | 944,976.00 | 0.00 | |||||||
| 02 | 住房改革支出 | 944,976.00 | 944,976.00 | 0.00 | |||||||
| 01 | 住房公积金 | 944,976.00 | 944,976.00 | 0.00 | |||||||
| 表4 | |||||||||||||
| ****2026年财政拨款收支总表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||
| 一、本年收入 | ****8561.96 | 一、本年支出 | ****8561.96 | ||||||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 一、一般公共服务支出 | 3,552,000.00 | |||||||||||
| ****政府性基金预算拨款收入 | 二、教育支出 | 266,000.00 | |||||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 三、社会保障和就业支出 | 60,436,908.32 | |||||||||||
| 二、上年结转 | 四、卫生健康支出 | 488,677.64 | |||||||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 五、住房保障支出 | 944,976.00 | |||||||||||
| ****政府性基金预算拨款收入 | |||||||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||||||||
| 二、年终结转结余 | |||||||||||||
| 收入总计 | ****8561.96 | 支出总计 | ****8561.96 | ||||||||||
| 表5 | |||||||||||||
| ****2026年一般公共预算支出表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 合计 | 65,688,561.96 | 13,242,661.96 | 11,992,361.96 | 1,250,300.00 | 52,445,900.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,552,000.00 | |||||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 3,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,552,000.00 | |||||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 3,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,552,000.00 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,000.00 | |||||||
| 03 | 职业教育 | 266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,000.00 | |||||||
| 03 | 技校教育 | 266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,000.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60,436,908.32 | 11,809,008.32 | 10,558,708.32 | 1,250,300.00 | 48,627,900.00 | |||||||
| 01 | 人力**和社会保障管理事务 | 10,694,540.00 | 10,694,540.00 | 9,444,240.00 | 1,250,300.00 | 0.00 | |||||||
| 01 | 行政运行 | 5,614,700.00 | 5,614,700.00 | 4,364,400.00 | 1,250,300.00 | 0.00 | |||||||
| 50 | 事业运行 | 4,467,140.00 | 4,467,140.00 | 4,467,140.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | 612,700.00 | 612,700.00 | 612,700.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,067,318.40 | 1,055,318.40 | 1,055,318.40 | 0.00 | 1,012,000.00 | |||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,055,318.40 | 1,055,318.40 | 1,055,318.40 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 08 | ****事业单位职业年金的补助 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||||
| 99 | ****事业单位养老支出 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |||||||
| 07 | 就业补助 | 2,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | |||||||
| 01 | 就业创业服务补助 | 2,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | |||||||
| 26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 20,885,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,885,900.00 | |||||||
| 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 128,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,100.00 | |||||||
| 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 20,757,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,757,800.00 | |||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 24,059,149.92 | 59,149.92 | 59,149.92 | 0.00 | 24,000,000.00 | |||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 24,059,149.92 | 59,149.92 | 59,149.92 | 0.00 | 24,000,000.00 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 488,677.64 | 488,677.64 | 488,677.64 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 488,677.64 | 488,677.64 | 488,677.64 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 426,172.64 | 426,172.64 | 426,172.64 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 62,505.00 | 62,505.00 | 62,505.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 944,976.00 | 944,976.00 | 944,976.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 02 | 住房改革支出 | 944,976.00 | 944,976.00 | 944,976.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 01 | 住房公积金 | 944,976.00 | 944,976.00 | 944,976.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：保留两位小数。
| 表6 | |||||||||
| ****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 备注 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 合计 | ****2661.96 | ****2361.96 | ****300 | ||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | ****6453.96 | ****6453.96 | 0.00 | |||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | ****932 | ****932 | 0.00 | |||
| 02 | 津贴补贴 | ****536 | ****536 | 0.00 | |||||
| 03 | 奖金 | 722928 | 722928 | 0.00 | |||||
| 07 | 绩效工资 | ****936 | ****936 | 0.00 | |||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ****318.4 | ****318.4 | 0.00 | |||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 426172.64 | 426172.64 | 0.00 | |||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 59149.92 | 59149.92 | 0.00 | |||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | 944976 | 944976 | 0.00 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | ****700 | 0.00 | ****700 | |||
| 01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | 150000 | 0.00 | 150000 | |||
| 02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 05 | 水费 | 20000 | 0.00 | 20000 | |||||
| 06 | 电费 | 60000 | 0.00 | 60000 | |||||
| 07 | 邮电费 | 60000 | 0.00 | 60000 | |||||
| 11 | 差旅费 | 180000 | 0.00 | 180000 | |||||
| 28 | 工会经费 | 260000 | 0.00 | 260000 | |||||
| 39 | 其他交通费用 | 245400 | 245400 | 0.00 | |||||
| 09 | 维修（护）费 | 13 | 维修(护)费 | 60000 | 0.00 | 60000 | |||
| 02 | 会议费 | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 培训费 | 16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 06 | 公务接待费 | 17 | 公务接待费 | 2000 | 0.00 | 2000 | |||
| 05 | 委托业务费 | 26 | 劳务费 | 100000 | 0.00 | 100000 | |||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | 80000 | 0.00 | 80000 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 99 | 其他商品和服务支出 | 258300 | 0.00 | 258300 | |||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | ****508 | ****508 | 0.00 | |||
| 05 | 退休费 | 02 | 退休费 | 526000 | 526000 | 0.00 | |||
| 01 | 生活补助 | 05 | 生活补助 | 657112 | 657112 | 0.00 | |||
注：保留两位小数。
| 表7 | ||||||
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 2026年初预算数 | 上年初预算数 | 2026年与上年预算数相比增减变化比率% | 2026年与上年预算数相比增减变化原因 | 2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% | 备注 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | ||||||
| 一、公务接待费 | 2000 | 10000 | -80% | 公务接待较少，过紧日子 | ||
| 二、因公出国（境）费 | 0 | |||||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | ||
| 1.公务用车运行维护费 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | ||
| 2.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | |||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||||
| 10 | 棚户区改造支出 | ||||||
| 16 | 农业农村生态环境支出 | ||||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算项目支出表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | ****5900 | |
| ****事业单位职业年金记账利息的补助 | 1,000,000.00 | |
| （二）财政对企业职工养老保险的补助 | 128,100.00 | |
| （三）城乡居民基本养老保险-基础养老金（县级匹配） | 15,208,800.00 | |
| （四）城乡居民养老保险-参保缴费补贴（县级配套） | 1,446,700.00 | |
| （五）城乡居民养老保险-基础养老金（县级提标） | 1,800,000.00 | |
| （六）城乡居民养老保险-缴费补贴（低保、特困、重度残疾） | 652,300.00 | |
| （七）城乡居民养老保险待遇人员死亡丧葬费 | 1,650,000.00 | |
| （八）巩固脱贫攻坚成果专项****学校资助 | 266,000.00 | |
| ****事业单位退休人员及遗属人员春节慰问费 | 2,552,000.00 | |
| ****事业单位基本养老保险改革过渡期欠缴资金 | 24,000,000.00 | |
| （十一）建国初期参加革命工作人员生活补贴 | 12,000.00 | |
| （十二）就业服务经费（含城镇公益性岗位） | 2,730,000.00 | |
| （十三）人才发展经费 | 1,000,000.00 | |
注：保留两位小数。
| 表11 | |||||||||
| 2026年部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
| （2026年度） | |||||||||
| 部门（单位）及代码 | |||||||||
| 部门（单位）总体资金情况(元)： | 资金总额(元)： | ||||||||
| 人员类项目 | |||||||||
| 运转类公用经费项目 | |||||||||
| 其他运转类项目 | |||||||||
| 特定目标类项目 | |||||||||
| 部门（单位）职能概述 | ****机关公务员队伍建设工作。贯彻实施《公务员法》及相关配套政策法规；拟定公务员培训计划，****机关公务员知识更新培训；做好公务员职位分类管理、聘任制****事业单位参照公务员法管理工作。 负责全县专业技术人员队伍建设工作。****事业单位人事制度改革；拟定事业单位专业技术人员和后勤人员的管理办法；**有关部门负责专家的选拔推荐、人才引进管理和各类工作人员的有关事宜；****事业单位普通工****事业单位新增人员招考聘用及转**级工作；负责专业技术人员继续教育工作，负责专业技术职务的初级评审及中、高级推荐呈报工作。 负责全县人力**市场规划开发工作。按照国家人力**流动政策，建立规范统一的城乡人力**市场，促进人力**有效配置和合理流动。 负责贯彻执行国家、****机关、事业单位工作人员的工资福利，退休退职政策，完善事业单位奖励性绩效工资总额核定；拟定企业职工工资收入的调控政策，完善最低工资制度和工资支付机制。 负责受县级以上奖励、表彰人员的审核推荐工作；负责全县有关考核、辞职、辞退、奖励、惩诫、效能告诫、申诉控告和初任（聘）培训工作；负责机关、企事业单位有关人员调配和特殊人员安置工作；负责机关、企事业单位技术工人和其他劳动者职业技术等级考评工作。 | ||||||||
| 部门（单位）年度总体目标 | 我局资金的管理将严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支，确保机关正常运转。同时，项目经费坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则管理和使用，确保项目实现预期目标和效益。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 落实全县2万名干部年终考核工作 | ≥15000人 | 全县事业人员年终考核工作 | |||||
| 质量指标 | 保障农民工工资，维护群众利益 | 1 | 维护群众利益 | ||||||
| 时效指标 | 全县在职及退休人员工资按时发放 | ≥20000人 | 按时审核全县各级单位工资福利 | ||||||
| 成本指标 | 协助落实为民办实事工作 | 1 | 为群众办实事 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进人才，促进县域经济发展 | 提升 | 促进县域经济发展 | |||||
| 社会效益指标 | 保障各社会保险经办机构正常运行，促进社会稳定 | 提升 | 促进社会稳定 | ||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 | |||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2026年部门收入预算总额****8561.96元，其中：本年收入****8561.96元；上年结转结余0元。本年收入：财政拨款收入****8561.96元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入0元。
2.部门支出预算总额****8561.96元，其中：本年支****8561.96元；年终结转结余(非财政拨款）0元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出****000元；教育支出266000元；社会保障和就业支出****6908.32元；卫生健康支出488677.64元；住房保障支出944976元；结转下年0元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算****8561.96元，比上年部门收支总预算增加****9852.04元，主要原因：一是人员增加,人员经费增加；二是政策性调资增资，各项社会保险费也增加。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额****8561.96元，其中：本年收入****8561.96元，上年结转结余0元。本年收入中：一般公共预算拨款收入****8561.96元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款0元。
2.部门财政拨款支出预算总额****8561.96元，按支出功能分类:一般公共服务支出****000元；教育支出266000元；社会保障和就业支出****6908.32元；卫生健康支出488677.64元；住房保障支出944976元。
2026年财政拨款收支预算总额比上年部门收支总预算增加****9852.04元，主要原因：一是人员增加,人员经费增加；二是政策性调资增资，各项社会保险费也增加。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为****8561.96元，其中：人员经费****2361.96元，公用经费支出****300元，项目支出****5900元。基本支出总额比上年增加971242.04万元，主要原因一是人员增加，人员经费相应增加；二政策性调资增资，各项社会保险费也增加。
人员经费****2361.96万元，具体分为：工资福利支出****7789.96元。包括：基本工资****932元、津贴补贴****392元、奖金138344元、绩效工资480520元、机关事业单位基本养老保险缴****318.4元、职业年金0元、职工基本医疗保险缴费406412.64元、住房公积金944976元。；
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为****5900元，比上年增加****8610元。其中：一般公共预算项目支出****5900元；政府政府性基金预算项目支出0元；国有资本经营预算项目支出0元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2026年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算8万元，其中：一般公共预算安排80000元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0元。明细如下：
2026年因公出国（境）费0.00元，与上年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00元，与上年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2026年公务用车运行维护费8万元，与上年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排8元，与上年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0元，与上年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
招标进度跟踪
2026-03-31
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