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德江县水务局2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年部门整体绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.负责组织编制全县水利发展总体规划和全县水**保护，中长期供水、重要江河湖库、防洪等重点水利规划。
2.负责保障水**的合理开发利用，承担统筹生活生产经营和生态环境用水保障工作。负责指导监督水**保护和地下水开发利用、管理工作。负责拟定全县水量分配方案并监督实施。组织实施最严格水**管理制度。承担县域内水**的综合调度工作。组织实施取水许可、水**论证和防洪论证制度，指导监督开展水**有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。协调做好污水处理、给排水、黑臭水体整治等相关工作。
3.负责起草或组织起草水利工程建设有关制度并组织实施。负责研究提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排意见建议，负责组织指导实施水利项目投资工作。承担水利投资项目审批核准工作，负责监督管理水利项目实施工作。
4.负责组织编制节约用水规划并监督实施。负责拟定节约用水、用水总量控制管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5.承担水利设施、水域及其岸线保护管理和综合利用工作。负责组织指导、监督水利基础设施建设。承担江河湖（库）的治理和保护工作。参与河湖水生态保护与修复管理工作。
6.承担水利工程建设与安全运行管理工作。实施监督小型水利工程运行和后续工程建设政策措施情况。组织实施水利工程验收工作。
7.负责实施水土保持工作。负责研究提出水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和监测预报。负责监督管理生产建设项目水土保持工作，组织实施水土保持建设项目和验收工作。
8.负责组织开展大中型灌排工程建设与改造工作。指导、监督农村饮水安全工程建设工作。承担节水灌溉、农村水能源开发、小水电改造和农村水电电气化工作。承担农村水利改革创**社会化服务体系建设工作。
9.负责调查提出处理重大涉水违法事件的意见建议，负责协调处理跨(县)水事纠纷，县际河流有关事务。承担水政监察和水行政执法。****水库、水电站大坝及其配套电网、水利建设市场安全管理工作。
10.承担水务科技和对外**工作。指导开展水务行业质量监督工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关工作。负责编制洪涝干旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。负责组织编制防洪抗旱抗灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险技术支撑和组织实施工作。
12.承担河长组织体系建设工作。****办公室日常工作。
13.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。依法促进本部门政务信息**规范管理、共享和开放。
14.完**委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
15.职能转变。切实加强水**合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水**、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水**的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、部门机构设置
****2026年部门预算单位包括：7个内设股室，下属9个事业站、所。 二级机构有：****管理中心。
（二）内设机构设置
办公室、规划计划股、水**与政策法规股、水利工程建设与监督股、水土保持股、农村水利水电股、行政审批综合股。
****2025年部门预算为局本级预算：本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
****（含下属预算单位）总编制人数123人（行政编制10人、事业编制113人），2025年末实有人数111人（行政编人员13人、事业编制98人），退休人员62人。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,3547,952.36 | 一、社会保障和就业支出 | 1,668,720.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 723,649.00 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、节能环保支出 | 20,000,000.00 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、城乡社区支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、农林水支出 | 19,758,903.00 | |
| 六、事业单位经营收入 | 六、住房保障支出 | 1,396,680.00 | |
| 七、上级补助收入 | |||
| 八、附属单位上缴收入 | |||
| 九、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入合计 | 4,3547,952.36 | 支出合计 | 4,3547,952.36 |
注：：保留两位小数。
| ****2026年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **** | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1=2+12 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16+17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| ****本级 | 4,3547,952.36 | 4,3547,952.36 | 4,3547,952.36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 或无部门下属 单位（均为本 级统一核算） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年部门支出总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 栏次 | 1=2+3+4+5+6+7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 43,547,952.36 | 18,967,952.36 | 24,580,000.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,668,720.36 | 1,668,720.36 | 0.00 | |||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,559,869.44 | 1,559,869.44 | 0.00 | |||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,559,869.44 | 1,559,869.44 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 108,850.92 | 108,850.92 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 108,850.92 | 108,850.92 | 0.00 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 723,649.00 | 723,649.00 | 0.00 | |||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 723,649.00 | 723,649.00 | 0.00 | |||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 631,197.16 | 631,197.16 | 0.00 | |||||||
| 02 | 公务员医疗补助 | 92,451.84 | 92,451.84 | 0.00 | |||||||
| 03 | ****事业单位医疗支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |||||||
| 211 | 节能环保支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |||||||
| 03 | 污染防治 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |||||||
| 02 | 水体 | 19,758,903.00 | 15,178,903.00 | 4,580,000.00 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 19,758,903.00 | 15,178,903.00 | 4,580,000.00 | |||||||
| 03 | 水利 | 4,758,995.00 | 4,758,995.00 | 0.00 | |||||||
| 01 | 行政运行 | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | |||||||
| 06 | 水利工程运行与维护 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||
| 12 | 水质监测 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||||
| 14 | 防汛 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||
| 15 | 抗旱 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||||
| 35 | 农村供水 | 10,649,908.00 | 10,419,908.00 | 230,000.00 | |||||||
| 99 | 其他水利支出 | 1,396,680.00 | 1,396,680.00 | 0.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,396,680.00 | 1,396,680.00 | 0.00 | |||||||
| 02 | 住房改革支出 | 1,396,680.00 | 1,396,680.00 | 0.00 | |||||||
| ****2026年财政拨款收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 43,547,952.36 | 一、本年支出 | 43,547,952.36 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | （一）社会保障和就业支出 | 1,668,720.36 | |
| ****政府性基金预算拨款收入 | （二）卫生健康支出 | 723,649.00 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | （三）节能环保支出 | 20,000,000.00 | |
| 二、上年结转 | 0.00 | （四）农林水支出 | 19,758,903.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | （五）住房保障支出 | 1,396,680.00 | |
| ****政府性基金预算拨款收入 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 43,547,952.36 | 支出总计 | 43,547,952.36 |
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 栏次 | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 43,547,952.36 | 18,967,952.36 | 17,144,152.36 | 1,823,800.00 | 24,580,000.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,668,720.36 | 1,668,720.36 | 1,668,720.36 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,559,869.44 | 1,559,869.44 | 1,559,869.44 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,559,869.44 | 1,559,869.44 | 1,559,869.44 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 108,850.92 | 108,850.92 | 108,850.92 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 108,850.92 | 108,850.92 | 108,850.92 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 723,649.00 | 723,649.00 | 723,649.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 723,649.00 | 723,649.00 | 723,649.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 631,197.16 | 631,197.16 | 631,197.16 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 公务员医疗补助 | 92,451.84 | 92,451.84 | 92,451.84 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | ****事业单位医疗支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |||
| 03 | 污染防治 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |||
| 02 | 水体 | 19,758,903.00 | 15,178,903.00 | 13,355,103.00 | 1,823,800.00 | 4,580,000.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 19,758,903.00 | 15,178,903.00 | 13,355,103.00 | 1,823,800.00 | 4,580,000.00 | |||
| 03 | 水利 | 4,758,995.00 | 4,758,995.00 | 2,935,195.00 | 1,823,800.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | |||
| 06 | 水利工程运行与维护 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
| 12 | 水质监测 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||
| 14 | 防汛 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
| 15 | 抗旱 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||
| 35 | 农村供水 | 10,649,908.00 | 10,419,908.00 | 10,419,908.00 | 0.00 | 230,000.00 | |||
| 99 | 其他水利支出 | 1,396,680.00 | 1,396,680.00 | 1,396,680.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 1,396,680.00 | 1,396,680.00 | 1,396,680.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 1,396,680.00 | 1,396,680.00 | 1,396,680.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 表6 | |||||||||
| ****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 备注 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 合计 | 18,967,952.36 | 17,144,152.36 | 1,823,800.00 | ||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 15,586,833.36 | 15,586,833.36 | ||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 5,651,112.00 | 5,651,112.00 | ||||
| 02 | 津贴补贴 | 2,536,800.00 | 2,536,800.00 | ||||||
| 03 | 奖金 | 757,712.00 | 757,712.00 | ||||||
| 07 | 绩效工资 | 2,693,160.00 | 2,693,160.00 | ||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,559,869.44 | 1,559,869.44 | ||||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 631,197.16 | 631,197.16 | ||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 92,451.84 | 92,451.84 | ||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 108,850.92 | 108,850.92 | ||||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | 1,396,680.00 | 1,396,680.00 | ||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 99 | 其他工资福利支出 | 159,000.00 | 159,000.00 | ||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 1,923,400.00 | 99,600.00 | 1,823,800.00 | |||
| 01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||
| 02 | 印刷费 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
| 04 | 手续费 | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 05 | 水费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 06 | 电费 | 86,000.00 | 86,000.00 | ||||||
| 07 | 邮电费 | 56,400.00 | 56,400.00 | ||||||
| 11 | 差旅费 | 131,900.00 | 131,900.00 | ||||||
| 14 | 租赁费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
| 28 | 工会经费 | 470,000.00 | 470,000.00 | ||||||
| 39 | 其他交通费用 | 99,600.00 | 99,600.00 | ||||||
| 09 | 维修（护）费 | 13 | 维修(护)费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||
| 02 | 会议费 | 15 | 会议费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
| 03 | 培训费 | 16 | 培训费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 06 | 公务接待费 | 17 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| 05 | 委托业务费 | 26 | 劳务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 99 | 其他商品和服务支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,457,719.00 | 1,457,719.00 | ||||
| 05 | 退休费 | 02 | 退休费 | 986,800.00 | 986,800.00 | ||||
| 01 | 抚恤金 | 04 | 抚恤金 | 100,083.00 | 100,083.00 | ||||
| 生活补助 | 05 | 生活补助 | 370,836.00 | 370,836.00 | |||||
注：保留两位小数。
| 表7 | ||||||
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 2026年初预算数 | 2025年初预算数 | 2026年与上年预算数相比增减变化比率% | 2026年与上年预算数相比增减变化原因 | 2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% | 备注 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00% | 无 | 0.41 | |
| 一、公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00% | 无 | 0.07 | |
| 二、因公出国（境）费 | ||||||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00% | 无 | 0.37 | |
| 1.公务用车运行维护费 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00% | 无 | 0.37 | |
| 2.公务用车购置费 | ||||||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0 | 0 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||||
| 10 | 棚户区改造支出 | ||||||
| 16 | 农业农村生态环境支出 | ||||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||||
注：保留两位小数。
| 表9 | |||||||
| ****2026年国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算项目支出表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 24,580,000.00 | |
| ****政府补贴 | 500,000.00 | |
| （二）农村饮水工程维修养护 | 3,600,000.00 | |
| （三）全县河长制工作经费 | 200,000.00 | |
| （四）全县水旱灾害防治经费 | 200,000.00 | |
| ****中心运行费用及农村供水水质检测费用 | 50,000.00 | |
| （六）污水处理 | 20,000,000.00 | |
| （七）玉**常规管理工作经费 | 30,000.00 | |
注：保留两位小数。
| 表11 | |||||||||
| 部门整体支出绩效目标批复表 | |||||||||
| （2026年度） | |||||||||
| 部门（单位）及代码 | [601]**** | ||||||||
| 部门（单位）总体资金情况(元)： | 资金总额(元)： | 43,547,952.36 | |||||||
| 人员类项目 | 17,144,152.36 | ||||||||
| 运转类公用经费项目 | 1,823,800 | ||||||||
| 其他运转类项目 | 24,580,000 | ||||||||
| 特定目标类项目 | 0 | ||||||||
| 部门（单位）职能概述 | 对全县涉水事务和水**的统一管理，一是负责组织编制全县水利发展总体规划和全县水**保护，中长期供水、重要江河湖库、防洪等重点水利规划。二是负责保障水**的合理开发利用，承担统筹生活生产经营和生态环境用水保障工作。负责指导监督水**保护和地下水开发利用、管理工作。负责拟定全县水量分配方案并监督实施。组织实施最严格水**管理制度。承担县域内水**的综合调度工作。组织实施取水许可、水**论证和防洪论证制度，指导监督开展水**有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。协调做好污水处理、给排水、黑臭水体整治等相关工作。三是负责起草或组织起草水利工程建设有关制度并组织实施。负责研究提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排意见建议，负责组织指导实施水利项目投资工作。承担水利投资项目审批核准工作，负责监督管理水利项目实施工作。四是负责组织编制节约用水规划并监督实施。负责拟定节约用水、用水总量控制管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。五是承担水利设施、水域及其岸线保护管理和综合利用工作。负责组织指导、监督水利基础设施建设。承担江河湖（库）的治理和保护工作。参与河湖水生态保护与修复管理工作。六是承担水利工程建设与安全运行管理工作。实施监督小型水利工程运行和后续工程建设政策措施情况。组织实施水利工程验收工作。七是负责实施水土保持工作。负责研究提出水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和监测预报。负责监督管理生产建设项目水土保持工作，组织实施水土保持建设项目和验收工作。八是负责组织开展大中型灌排工程建设与改造工作。指导、监督农村饮水安全工程建设工作。承担节水灌溉、农村水能源开发、小水电改造和农村水电电气化工作。承担农村水利改革创**社会化服务体系建设工作。九是负责调查提出处理重大涉水违法事件的意见建议，负责协调处理跨(县)水事纠纷，县际河流有关事务。承担水政监察和水行政执法。****水库、水电站大坝及其配套电网、水利建设市场安全管理工作。十是承担水务科技和对外**工作。指导开展水务行业质量监督工作。十一负责落实综合防灾减灾规划相关工作。负责编制洪涝干旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。负责组织编制防洪抗旱抗灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险技术支撑和组织实施工作。十二承担河长组织体系建设工作。****办公室日常工作。十三结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。依法促进本部门政务信息**规范管理、共享和开放。****县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。 | ||||||||
| 部门（单位）年度 | 依据《水法》、《防洪法》和《**省水利工程管理条例》等相关法律法规，以保障水安全、改善水生态、提升民生水务服务能力为核心，保障单位正常高效运转；统筹推进农村供水保障、污水处理厂运行管理、河道综合治理、水库除险加固、水土保持、防汛抗旱、水**节约保护和水事纠纷的调处等重点工作；强化资金使用监管，提高财政资金使用效益；不断提升水利公共服务水平、防洪减灾能力和水生态环境质量，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为全县经济社会高质量发展提供坚实水利支撑。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成 | ≥4.3公里 | 完成玉**及**河道保洁服务工作 | |||||
| 完成 | ＝22个乡（镇、街道） | 对县级河流“一河一考”及乡（镇、街道）年度河长制考核工作 | |||||||
| ****处理厂****处理厂正常运行管理工作 | ＝23个 | ****处理厂****处理厂正常运行管理工作 | |||||||
| 保障单位正常运转 | ＝12月 | 保障单位正常运转月份 | |||||||
| ****水库防汛监管 | <20座 | ****水库防汛监管工作 | |||||||
| 农村供水工程覆盖行政村 | ＝344个 | 农村供水工程覆盖行政村个数 | |||||||
| 中型水库防汛监管 | ＝2座 | ****水库防汛监管工作 | |||||||
| ****水库防汛监管 | ＝10座 | 完成 ****水库防汛监管工作 | |||||||
| 质量指标 | 预算资金使用合规率 | ＝100% | 预算资金使用合规率 | ||||||
| 水利工程项目验收合格率 | ≥100% | 水利工程项目验收合格率 | |||||||
| 农村集中供水水质达标率 | ≥100% | 农村集中供水水质达标率 | |||||||
| 河道管护达标率 | ≥80% | 河道管护达标率 | |||||||
| 水利工程安全运行率 | ≥90% | 水利工程安全运行率 | |||||||
| 时效指标 | 防汛抗旱应急响应及时率 | ＝100% | 防汛抗旱应急响应及时率 | ||||||
| 预算执行进度达到时序要求 | ≥98% | 预算执行进度达到时序要求 | |||||||
| 年度重点工作任务按期完成率 | ≥98% | 年度重点工作任务按期完成率 | |||||||
| 成本指标 | 1 | ≤1714.42万元 | 1 . 人员经费成本 | ||||||
| 2.县级预算项目资金支出 | ≤2458万元 | 2.县级预算项目资金支出 | |||||||
| 3.运转类公用经费项目 | ≤182.38万元 | 3.运转类公用经费项目 | |||||||
| 4.年度支出控制在批复预算总额内 | ≤4354.80万元 | 年度支出控制在批复预算总额内 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过各水利项目的实施，带动全县农业产值的总体增长，为促进农民增收提供安全保障。 | 农业产值的总体增长 | 通过各水利项目的实施，带动全县农业产值的总体增长，为促进农民增收提供安全保障。 | |||||
| 社会效益指标 | 推进重点项目建设。做好监管，推进并实施好各类水利项目。 | 长期坚持 | 推进重点项目建设。做好监管，推进并实施好各类水利项目。 | ||||||
| 进一步提高防洪减灾能力和水**管理利用水平，保障农村改革发展各项工作进展顺利。 | 长期坚持 | 进一步提高防洪减灾能力和水**管理利用水平，保障农村改革发展各项工作进展顺利。 | |||||||
| 提高防洪标准，保护工程区人民群众生命财产安全 | 长期坚持 | 提高防洪标准，保护工程区人民群众生命财产安全 | |||||||
| 生态效益指标 | 水**节约集约利用水平提高 | 明显提高 | 水**节约集约利用水平提高 | ||||||
| 注重绿色发展，加强水生态文明建设，水生态环境进一步改善。 | 明显改善 | 注重绿色发展，加强水生态文明建设，水生态环境进一步改善。 | |||||||
| 河道水环境质量持续改善 | 明显改善 | 河道水环境质量持续改善 | |||||||
| 水土流失得到有效控制 | 长期坚持 | 水土流失得到有效控制 | |||||||
| 可持续影响指标 | 利工程长效管护机制不断健全 | 不断完善 | 利工程长效管护机制不断健全 | ||||||
| 河长制湖长制长效规范运行 | 是否规范 | 河长制湖长制长效规范运行 | |||||||
| 水**管理与保护制度持续落实 | 长期坚持 | 水**管理与保护制度持续落实 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水利工程长效管护机制不断健全 | ≥90% | 上级主管部门评价满意度 | |||||
| 服务对象（群众、企业）满意度 | ≥90% | 服务对象（群众、企业）满意度 | |||||||
| 联系人： | 王恒 | 联系电话： | 136****5066 | ||||||
第三部分：部门预算安排说明
1.2026年部门收入预算总额4,354.80万元，其中：本年收入4,354.80万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入4,354.80万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额4,354.80万元，其中：本年支4,354.80万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出166.87万元；卫生健康支出72.36万元；节能环保支出2,000.00万元；林水支出1975.89万元；住房保障支出139.67万元；结转下年0万元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算4,354.80万元，比2025年部门收支总预算增加160.98万元主要原因：一是人员支出比上年投入增加。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额比上年投入增加万元，其中：本年收入比上年投入增加万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入比上年投入增加万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额4,354.80万元，按支出功能分类: 一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出166.87万元；卫生健康支出72.36万元；节能环保支出2,000.00万元；林水支出1975.89万元；住房保障支出139.67万元。
2026年财政拨款收支预算总额比上年160.98万元主要原因：是人员支出比上年投入增加。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为1,896.80 万元，其中:人员支出1,714.42万元；公用支出 182.38万元。基本支出总额比上年增加162.98万元，主要原因人员支出比上年投入增加。
人员经费182.38万元，具体分为：工资福利支出1,558.68万元、对个人和家庭的补助145.77万元。包括：基本工资565.11万元、津贴补贴253.68万元、奖金75.77万元、绩效工资269.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费63.12万元、公务员医疗补助缴费9.25万元、其他社会保障缴费10.89万元、住房公积金139.67万元、其他工资福利支出15.9万元、其他交通费用9.96万元；对个人和家庭的补助支出145.77万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费98.68万元、抚恤金10.01万元、生活补助37.08万元。
公用经费182.38万元。包括：办公费45万元、印刷费12万元、手续费0.05万元、水费0.3万元、电费8.6万元、邮电费5.64万元、差旅费13.19万元、租赁费0.6万元、工会经费47万元、维修(护)费2.5万元、会议费1.5万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出24万元办公费45万元、印刷费12万元、手续费0.05万元、水费0.3万元、电费8.6万元、邮电费5.64万元、差旅费13.19万元、租赁费0.6万元、工会经费47万元、维修(护)费2.5万元、会议费1.5万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出24万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为2,458.00万元，比上年减少2万元。其中：一般公共预算项目支出2,458.00万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2026年部门预算中安排的重要项目有7个，****政府补贴50.00 万元、主要是用于农村饮水安全项目维修养护工程补贴；二是农村饮水工程维修养护360.00 万元、主要是用于农村饮水安全项目维修养护工程补贴；三是全县河长制工作经费20.00 万元、主要是用于河长制工作经费；四是全县水旱灾害防治经费20.00 万元、主要是用于水旱灾害防治经费；****中心运行费用及农村供水水质检测费用5.00万元、****检测中心运行费用及农村供水水质检测费用；六是污水处理2000.00万元、主要是用于全县21****处理厂维护运行支出；七玉**常规管理工作经费3.00万元、****管理所水电费及其他费用。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算19.00万元，其中：一般公共预算安排19.00万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年19万元相比保持不变，明细如下：
2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费3万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排3万元，同比保持不变，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车运行维护费16万元，比2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排16.00万元，同比保持不变，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车购置费0万元，比2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0万元，同比保持不变，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
2026****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2026年单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026****机关（机构）运行经费预算为182.38万元，其中：办公费45万元、印刷费12万元、手续费0.05万元、水费0.3万元、电费8.6万元、邮电费5.64万元、差旅费13.19万元、租赁费0.6万元、工会经费47万元、维修(护)费2.5万元、会议费1.5万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出24万元办公费45万元、印刷费12万元、手续费0.05万元、水费0.3万元、电费8.6万元、邮电费5.64万元、差旅费13.19万元、租赁费0.6万元、工会经费47万元、维修(护)费2.5万元、会议费1.5万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出24万元。
2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加1.41万元，增长0.78%，主要原因是：是本年度****机关（机构）运行经费相应增加。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门固定资产金额1546.77万元，分布构成情况为：房屋5025.00平方米，车辆11辆。2026年度拟购置固定资产0万元。
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目7个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金2458.00万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
招标进度跟踪
2026-03-31
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