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德江县潮砥镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
部门主要职能（一）.传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。（二）．讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村**中的重大问题。****机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，****机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。（三）．****机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，****机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（四）．加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（五）．按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。（六）．领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。（七）．执行本级人民代表大会的决****机关的决定和命令，发布决定和命令。(八）．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、**、司法行政、人口与计划生育等行政工作。（九）．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（十）．保护各种经济组织的合法权益。（十一）．铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。（十二）.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（十三）.****政府交办的其他事项二、部门机构设置（一）部门机构设置****内设置5个内设机构和3****事业单位及1****大队，具体是：****；参****事业单位5个:党政办公室、****办公室、****办公室、****办公室、****办公室；****事业单位4个: ****中心、****中心、****中心、综合执法队。（二）内设机构设置 ****内设机构9个,分别为：党政办公室、****办公室、****办公室、****办公室、****办公室、****中心、****中心、****中心、综合执法队。三、预算单位构成本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。四、部门人员构成****（含下属预算单位）总编制人数101人（行政编制25人、机关工勤4人、事业编制72人），2025年末实有人数87人（在职人员87人），离退休人员24人。
第二部分：部门预算公开报表
第二部分：部门预算公开报表
| 表一 |
|||
| ****2026年部门收支总表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
1944.11 |
一、一般公共服务支出 |
772.87 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、一般公共服务支出 |
1500 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
8.00 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、社会保障和就业支出 |
132.53 |
|
| 五、事业收入 |
五、卫生健康支出 |
112.71 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
六、节能环保支出 |
45.72 |
|
| 七、上级补助收入 |
七、农林水支出 |
755.32 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
八、住房保障支出 |
110.6 |
|
| 九、其他收入 |
1500 |
九、灾害防治及应急管理支出 |
6.36 |
| 本年收入合计 |
3444.11 |
本年支出合计 |
3444.11 |
| 上年结转 |
结转下年 |
||
| 收入合计 |
3444.11 |
支出合计 |
3444.11 |
注：：保留两位小数。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| **** |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||||||||||||
| 栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||||||||
| 合计 |
3444.11 |
3444.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
| 或无部门下属单位（均为本级统一核算） |
3444.11 |
3444.11 |
3444.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
注：保留两位小数。
| 表3 |
|||||||||||
| ****2026年部门支出总表 |
|||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
| 合计 |
1944.11 |
1796.3 |
147.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
762.15 |
737.79 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
人大事务 |
13.13 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
|||||||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
732.1 |
710.84 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
194.53 |
194.53 |
0.00 |
|||||||
| 50 |
事业运行 |
398.86 |
398.86 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
138.72 |
117.46 |
21.26 |
|||||||
| 13 |
商贸事务 |
3.1 |
0.00 |
3.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 08 |
招商引资 |
3.1 |
0.00 |
3.1 |
|||||||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
|||||||
| 203 |
国防支出 |
8 |
0.00 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 06 |
国防动员 |
8 |
0.00 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
民兵 |
8 |
0.00 |
8 |
|||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
132.53 |
129.03 |
3.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
人力**和社会保障管理事务 |
3.5 |
3.5 |
||||||||
| 99 |
其他人力**和社会保障管理事务支出 |
3.5 |
3.5 |
||||||||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
121.13 |
121.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.13 |
121.13 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
|||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
112.71 |
112.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
计划生育事务 |
55.88 |
55.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
55.88 |
55.88 |
0.00 |
|||||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
56.83 |
56.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政单位医疗 |
49.69 |
49.69 |
0.00 |
|||||||
| 03 |
公务员医疗补助 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
|||||||
| 211 |
节能环保支出 |
45.72 |
0.00 |
45.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 03 |
污染防治 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
水体 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||||||
| 04 |
自然生态保护 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
农村环境保护 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
|||||||
| 213 |
农林水支出 |
766.05 |
706.18 |
59.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
农业农村 |
298.92 |
297.65 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
10.72 |
10.72 |
||||||||
| 04 |
事业运行 |
286.93 |
286.93 |
0.00 |
|||||||
| 52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.27 |
1.27 |
||||||||
| 07 |
农村综合改革 |
467.13 |
408.53 |
58.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
****党支部的补助 |
467.13 |
408.53 |
58.6 |
|||||||
| 221 |
住房保障支出 |
110.6 |
110.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
住房改革支出 |
110.6 |
110.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
住房公积金 |
110.6 |
110.6 |
0.00 |
|||||||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.36 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
应急管理事务 |
6.36 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 06 |
安全监管 |
6.36 |
0.00 |
6.36 |
|||||||
注：保留两位小数。
| 表4 |
|||
| ****2026年财政拨款收支总表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
1944.11 |
一、一般公共服务支出 |
772.86 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、一般公共服务支出 |
1500 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
8 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、社会保障和就业支出 |
132.52 |
|
| 五、事业收入 |
五、卫生健康支出 |
112.70 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
六、节能环保支出 |
45.72 |
|
| 七、上级补助收入 |
七、农林水支出 |
755.31 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
八、住房保障支出 |
110.6 |
|
| 九、其他收入 |
1500 |
九、灾害防治及应急管理支出 |
6.4 |
| 本年收入合计 |
344.11 |
本年支出合计 |
3444.11 |
| 上年结转 |
结转下年 |
||
| 收入总计 |
3444.11 |
支出总计 |
3444.11 |
注：保留两位小数。
| 表5 |
|||||||||
| ****2026年一般公共预算支出表（按功能科目分类） |
|||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
| 合计 |
1944.11 |
1796.30 |
1736.53 |
59.76 |
147.81 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
762.15 |
737.79 |
678.03 |
59.76 |
24.36 |
|||
| 01 |
人大事务 |
13.14 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
13.14 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
732.1 |
710.84 |
651.08 |
59.76 |
21.26 |
|||
| 01 |
行政运行 |
194.53 |
194.53 |
194.53 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 50 |
事业运行 |
398.86 |
398.86 |
398.86 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
138.72 |
117.46 |
57.7 |
59.76 |
21.26 |
|||
| 13 |
商贸事务 |
3.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.1 |
|||
| 08 |
招商引资 |
3.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.1 |
|||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 203 |
国防支出 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
| 06 |
国防动员 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
| 07 |
民兵 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
| 208 |
01 |
社会保障和就业支出 |
132.52 |
129.02 |
129.02 |
0.00 |
3.50 |
||
| 99 |
人力**和社会保障管理事务 |
3.50 |
3.50 |
||||||
| 其他人力**和社会保障管理事务支出 |
3.50 |
3.50 |
|||||||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
121.13 |
121.13 |
121.13 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.13 |
121.13 |
121.13 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.89 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.89 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 210 |
卫生健康支出 |
112.71 |
112.71 |
112.71 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
计划生育事务 |
55.88 |
55.88 |
55.88 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
55.88 |
55.88 |
55.88 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
56.83 |
56.83 |
56.83 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政单位医疗 |
49.69 |
49.69 |
49.69 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 03 |
公务员医疗补助 |
7.13 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 211 |
节能环保支出 |
45.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.72 |
|||
| 03 |
污染防治 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.00 |
|||
| 02 |
水体 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
| 04 |
自然生态保护 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.72 |
|||
| 02 |
农村环境保护 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.72 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
766.04 |
706.17 |
706.17 |
0.00 |
59.87 |
|||
| 01 |
农业农村 |
298.92 |
297.65 |
297.65 |
0.00 |
1.27 |
|||
| 01 |
行政运行 |
10.72 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 04 |
事业运行 |
286.93 |
286.93 |
286.93 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
|||
| 07 |
农村综合改革 |
467.13 |
408.53 |
408.53 |
0.00 |
58.60 |
|||
| 05 |
****党支部的补助 |
467.13 |
408.53 |
408.53 |
0.00 |
58.60 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
110.60 |
110.60 |
110.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
住房改革支出 |
110.60 |
110.60 |
110.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
住房公积金 |
110.60 |
110.60 |
110.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.36 |
|||
| 01 |
应急管理事务 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.36 |
|||
| 06 |
安全监管 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.36 |
|||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） |
|||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
| 类 |
款 |
类 |
款 |
||||||
| 合计 |
1796.30 |
1736.54 |
59.76 |
||||||
| 501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
1663.66 |
1663.66 |
0.00 |
|||
| 01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
424.05 |
424.05 |
0.00 |
|||
| 02 |
津贴补贴 |
265.05 |
265.05 |
0.00 |
|||||
| 03 |
奖金 |
72.87 |
72.87 |
0.00 |
|||||
| 07 |
绩效工资 |
196.71 |
196.71 |
0.00 |
|||||
| 02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
121.13 |
121.13 |
0.00 |
|||
| 10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
49.69 |
49.69 |
0.00 |
|||||
| 11 |
公务员医疗补助缴费 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
|||||
| 12 |
其他社会保障缴费 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
|||||
| 03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
110.60 |
110.60 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
408.53 |
408.53 |
0.00 |
|||
| 502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
74.94 |
15.18 |
59.76 |
|||
| 01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
| 06 |
电费 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|||||
| 11 |
差旅费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
| 28 |
工会经费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||
| 39 |
其他交通费用 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
|||||
| 09 |
维修（护）费 |
13 |
维修（护）费 |
1.76 |
1.76 |
||||
| 08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
| 99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.70 |
57.70 |
0.00 |
|||
| 05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
38.24 |
38.24 |
0.00 |
|||
| 01 |
生活补助 |
05 |
生活补助 |
19.46 |
19.46 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
| **县2026年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目 |
2026年初预算数 |
2025年初预算数 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率% |
2026年与上年预算数相比增减变化原因 |
2026年三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
| 合计 |
9.00 |
5.12 |
75.78% |
0.05% |
||
| 一、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 三、公务用车购置及运行维护费 |
9.00 |
5.12 |
75.78% |
0.05% |
||
| 1.公务用车运行维护费 |
9.00 |
5.12 |
75.78% |
0.05% |
||
| 2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年政府性基金预算支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
|||||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
| ****2026年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算项目支出表 |
||
| 单位：万元 |
||
| 项目名称 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
147.81 |
|
| （一）2026年乡村换届选举经费 |
3.50 |
|
| （二）安全生产专项经费 |
6.36 |
|
| （三）****关工委工作经费） |
46.6 |
|
| （四）高校毕业生公益性岗位补贴 |
1.27 |
|
| ****关工委和未成年人保护工作经费 |
3.00 |
|
| （六）河长制推行工作经费 |
3.00 |
|
| （七）会议费 |
7.26 |
|
| ****协会、团委等经费 |
1.00 |
|
| （九）垃圾清运费 |
40.00 |
|
| （十）社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
10.00 |
|
| （十一）生态环保及招商专项工作经费 |
5.82 |
|
| （十二）武装工作经费（含规范化建设经费） |
8.00 |
|
| （十三）驻村生活补助 |
12.00 |
|
注：保留两位小数。
| 表11 |
||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
安全生产专项经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
6.36 |
||||
| 其中：财政拨款 |
6.36 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障安全生产工作正常开展，保障群众日常生产生活安全，提高群众满意度。 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
开展安全生产工作检查次数 |
≥20次 |
|||
| 质量指标 |
检查对象建设达标率 |
≥95% |
||||
| 时效指标 |
安全生产工作开展及时率 |
≥98% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障安全生产 |
保障 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
****关工委工作经费） |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
88.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
88.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障各村基本运转，保障各项工作开展 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
覆盖村数量 |
≥16个 |
|||
| 质量指标 |
各项工作完成率 |
≥95% |
||||
| 时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
带动村级群众发展 |
带动 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
高校毕业生公益性岗位补贴 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
1.27 |
||||
| 其中：财政拨款 |
1.27 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障高校毕业生工作正常发放 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
出勤月数 |
＝12个月 |
|||
| 质量指标 |
工作完成情况 |
≥90% |
||||
| 时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
所在村群众幸福感 |
提升 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
关工委和未成年人保护工作经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
3.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
3.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障关工委日常工作正常开展 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
提供关心关爱服务次数 |
≥2次 |
|||
| 质量指标 |
****办公室 |
到达标准化程度 |
||||
| 时效指标 |
报账及时率 |
≥98% |
||||
| 成本指标 |
成本控制率 |
≤3万元 |
||||
| 项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升青少年生活质量 |
显著提升 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥97% |
|||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
河长制推行工作经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
3.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
3.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障河面干净卫生，保障群众饮水安全，提升人民群众幸福感，提高人民群众满意度。 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
开展巡河工作次数 |
≥24次 |
|||
| 质量指标 |
保障河长制工作正常运行 |
≥95% |
||||
| 时效指标 |
巡河及时性 |
≥95% |
||||
| 成本指标 |
工作开展成本 |
≤3万元 |
||||
| 项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||
| 效益指标 |
生态效益指标 |
保障河面清洁保障河水安全 |
≥96% |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
会议费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
7.26 |
||||
| 其中：财政拨款 |
7.26 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障政府一年的日常会议及重大会议正常开展 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
会议次数 |
≥12次 |
|||
| 质量指标 |
会议开展质量 |
≥90% |
||||
| 时效指标 |
必要会议及时率 |
≥95% |
||||
| 成本指标 |
会议成本控执率 |
≤7.26万元 |
||||
| 项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
高质量落实会议精神 |
大幅提升 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意情况 |
≥95% |
|||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
计生协会、团委等经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
1.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
1.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
****协会、团委等正常工作开展，计生两户年审及信息采集录入。 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
提升公共产品和公共服务次数 |
≥5次 |
|||
| 质量指标 |
项目实施规范性 |
规范 |
||||
| 时效指标 |
业务工作完成率 |
≥96% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
提高干部工作积极性 |
提高 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥96% |
|||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
垃圾清运费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
40.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
40.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障全镇垃圾清运工作正常开展，改善辖区内卫生环境，提高群众满意度。 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运数量 |
≥60吨 |
|||
| 质量指标 |
垃圾清运达标率 |
≥90% |
||||
| 时效指标 |
垃圾清运及时率 |
≥95% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众生活质量 |
大大提升 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等工作正常开展，隐患排查，减少群众损失，提升群众满意度。 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
隐患排查次数 |
≥12次 |
|||
| 质量指标 |
信访难题化解率 |
≥95% |
||||
| 时效指标 |
信访事件处理及时率 |
≥95% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会** |
维护 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
|||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
生态环保及招商专项工作经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
5.82 |
||||
| 其中：财政拨款 |
5.82 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障一年的招商引资工作顺利开展，提升当地经济发展，为本地农民增收。 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
开展招商引资工作次数 |
≥2次 |
|||
| 质量指标 |
招商引资工作达标率 |
≥100% |
||||
| 时效指标 |
招商工作完成时间 |
＝12个月 |
||||
| 成本指标 |
招商引资工作开展成本 |
≤5.82万元 |
||||
| 项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
带动当地经济发展 |
≥100000万元 |
|||
| 社会效益指标 |
带动当地就业 |
增加 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
武装工作经费（含规范化建设经费） |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障每年春秋两季征兵工作正常开展，普通民兵连规范化建设，三室一库一家器材物资保障。 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
征兵数量 |
≥1人 |
|||
| 民兵训练人数 |
≥60人 |
|||||
| 质量指标 |
民兵训练质量 |
≥90% |
||||
| 时效指标 |
征兵时间 |
每年的3月和9月 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
国防宣传征兵知晓率 |
大大提高 |
|||
| 可持续影响指标 |
维护社会治安情况 |
持续向好 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
|||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
驻村生活补助 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
12.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
12.00 |
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| 非财政拨款 |
0.00 |
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| 年度总体目标 |
保障驻村工作队工作正常开展 |
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| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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| 产出指标 |
数量指标 |
驻村工作队个数 |
＝8个 |
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| 质量指标 |
驻村经费覆盖率 |
≥100% |
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| 时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
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| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
带动贫困村发展 |
带动 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2026年部门收入预算总额1944.11万元，其中：本年收入1944.11万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入1944.11万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额1944.11万元，其中：本年支1944.11万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出762.15万元；国防支出8.00万元；社会保障和就业支出132.52万元；卫生健康支出112.71万元；节能环保支出45.72万元；农林水支出766.05万元；住房保障支出110.60万元；灾害防治及应急管理支出6.36万元，结转下年0万元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算1944.11万元，比2025年部门收支总预算增加133.96万元主要原因：是新增招考人员；新增公车一辆且车辆老化，维修费增加；新增招兵次数，武装工作经费增加。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额1944.11万元，其中：本年收入1944.11万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1944.11万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额1944.11万元，按支出功能分类:一般公共服务支出762.15万元；国防支出8.00万元；社会保障和就业支出132.52万元；卫生健康支出112.71万元；节能环保支出45.72万元；农林水支出766.05万元；住房保障支出110.60万元；灾害防治及应急管理支出6.36万元。
2026年财政拨款收支预算总额比上年增加增加133.96万元主要原因：是新增招考人员；新增公车一辆且车辆老化，维修费增加；新增招兵次数，武装工作经费增加。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为1796.30万元，其中：人员经费1736.54万元，公用经费支出59.76万元。基本支出总额比上年增加181.25万元，主要原因新增招考人员；新增公车一辆且车辆老化，维修费增加；新增退休人员。
人员经费1736.54万元，具体分为：工资福利支出1663.66万元、商品和服务支出74.94万元，对个人和家庭的补助57.70万元。包括：基本工资424.05万元、津贴补贴265.05万元、奖金72.87万元、绩效工资196.71万元、机关事业单位基本养老保险缴121.13万元、职工基本医疗保险缴费49.69万元、公务员医疗补助缴费7.13万元、其他社会保障缴费7.89万元、住房公积金110.60万元、其他工资福利支出408.52万元；对个人和家庭的补助支出57.70万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费38.24万元、生活补助19.46万元。
公用经费59.76万元。包括：办公费10万元、差旅费2万元、工会经费10万元、维修（护）费1.76万元、电费22万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出5万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为147.81万元，比上年减少47.3万元。其中：一般公共预算项目支出147.81万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2026年部门预算中安排的重要项目有13个，一是安全生产专项经费，金额6.36万元，占项目总额的4.3%，主要用于辖区内安全生产和消防工作的指导、监督，开展道路交通安全宣传，消防安全排查、宣传的工作经费；
二是****关工委工作经费），金额46.6万元，占项目总额的31.53%，主****社区）的基本办公支出，解决村一级组织的相关费用支出，保障基层组织的可运行性，****社区）开展工作正常开展，提高工作效率，安排村级经费项目；
三是高校毕业生公益性岗位补贴，金额1.27万元，占项目总额的0.86%，主要用于对高校毕业生在公益性岗位就业时的生活补贴。
四是关工委和未成年人保护工作经费，金额3万元，占项目总额的2.03%，****关工委工作建设和未成年人保护工作，协调有关方面关心下一代活动，配合有关部门维护青少年合法权益，教育、挽救失足青年。
五是河长制推行工作经费，金额3万元，占项目总额的2.03%，主要用于构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供经费保障；
六是会议费，金额7.26万元，占项目总额的4.91%，主要用于保障本单位召开上级党委、政府及相关业务部门需要传达的精神所召开的会议的费用，贯彻落实上级政策，提高工作效率所需要的资料费、宣传费、农民工参会误工补贴等；
****协会、团委等经费，金额1万元，占项目总额的0.67%，主要用于保证利益导向各类优惠政策资金及时准确足额发放，完善计划生育利益导向机制，切实落实计划生育家庭的奖励政策，****协会、基层团组织建设和推进团组织各项工作；
八是垃圾清运费，金额40万元，占项目总额的27.06%，主要用于辖区内镇容镇貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，垃圾清运，保证垃圾堆放点干净卫生。提升基本生活设施，完善管护机制；
九是社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费，金额10万元，占项目总额的6.76%，主要用于维护社会稳定处理各项社会矛盾纠纷，解决镇日常信访工作及禁毒宣传等工作，结合本镇实际，预算此经费，以保障基层运转；
十是武装工作经费（含规范化建设经费），金额8万元，占项目总额的5.41%，主要用于镇基层武装建设和提升基层民兵的基本政治素养，维护好基层社会的稳定，建设美好的社会家园，搞好民兵的基本训练，做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
十一是生态环保及招商专项工作经费，金额5.82万元，占项目总额的3.94%，主要用于保障招商引资工作正常开展和保障基层工作运转，确保我镇经济总量增长、财政收入增长、就业增加、基础设施投入的增加；
十二是驻村生活补助，金额12万元，占项目总额的8.12%，主要用于统筹推进我镇乡村**工作和如期完成乡村**任务。对此县委、县政府为我镇营盘村、联盟村增派人员驻村第一书记和队员，为了保障驻村干部生活补助和驻村工作人员生活正常运转。
十三是2026年乡村换届选举经费，金额3.5万元，占项目总额的2.37%，主要用于2026年乡村换届工作开展经费，解决换届过程中所需物资和生活保障，确保换届工作顺利开展，为国家基层治理奠定基础。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算9万元，其中：一般公共预算安排9万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年5.12万元相比增加3.88万元，增加率为75.78%，明细如下：
2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车运行维护费9万元，比2025年预算增加3.88万元，增加75.78%，其中一般公共预算安排9万元，同比增加3.88万元，增加75.78%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车购置费0元，比2025年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026****机关（机构）运行经费预算为公用经费59.76万元。包括：办公费10万元、差旅费2万元、工会经费10万元、维修（护）费1.76万元、电费22万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出5万元。
2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增减7.27万元，上涨13.85%，主要原因是：在职人员较上年增加。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门固定资产金额327.17万元，分布构成情况为：房屋4721平方米，车辆13辆，家具和用具1494个。2026年度拟购置固定资产0万元。
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金147.81万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
招标进度跟踪
2026-03-31
招标公告
德江县潮砥镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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