贺州市农业科学院2026年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：****2026年单位预算情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：****2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、********事业单位基本情况

（一）单位主要职责

1.负责开展全市农业公益性科学研究、科技成果孵化转化和服务三农工作。

2.承担区域农业科技体系建设任务和上级安排的各类农作物新品种区域试验及农作物新品种和畜禽优良品种的选育、引进、示范和推广工作。

3.负责农作物高产高效栽培技术、病虫害发生机理与防控技术、应用生物技术、种子生产技术、农产品加工及水产畜牧养殖等技术研究、引进与示范推广工作。

4.负责调查研究及时掌握并解决本市农业及水产畜牧业生产的新问题及技术难题；组织开展畜禽良种遗传**、优良种畜禽品种的调查保护开发利用。

5.负责开展农民培训、现场指导和咨询服务工作。负责开展多层次的农业科技交流，主动掌握农业高新技术发展动态。

6.承办上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

****共有局属单位1个。其中行政单位0个，局****事业单位0个，局属非参****事业单位1个。

****机关本级内设机构：****共9个职能科室：

1、办公室。负责全院日常事务及人事工作；负责文电、宣传、档案、会务、接待、信访、保密和印章管理工作；负责院机构编制和岗位设置管理工作；负责协调****工会、团委、妇委的工作，督查院属各科室贯彻****工作部署的情况；负责院本级车辆管理和调度工作；负责全院水电运行、房屋修缮、环境卫生等后勤保障工作；负责组织开展群众性文化活动等工作。

2、财务科。贯彻执行院财务管理规章制度；负责全院年度预算及决算编制和院资金管理工作；负责职工劳动工资、社会保险及有关报表的填写上报工作；负责院****政府采购工作；负责组织财务人员进行学习培训，办理其他会计事务。

3、科研管理科。负责编制院科学研究与学科建设规划;负责组织科研项目的申报、立项和管理工作;负责组织科研项目结题验收，科技成果鉴定、登记、申报奖励，知识产权保护，农作物品种权保护工作:负责组织院内外的学术交流活动及科技信息的收集与发布;负责组织科技成果展览、展示和科技下乡活动;负责协调、指导院属各单位对外成果转化工作。负责科研生产设施的建设和维护工作，

4、****研究所。负责水稻、玉米和薯类为主的粮食作物种质**的收集保存与创新、遗传育种、高产栽培技术、病虫害发生机理与防治技术应用生物技术、转基因和分子标记技术、种子生产技术、产品的加工技术、成果转化等研究、推广和新品种的区域性试验工作，并为生产提供农业技术咨询服务。

5、****研究所。负责开展农业微生物科学研究和药用微生物应用实验，促进农业发展。承担食用菌新品种区域试验及新品种的选育、新技术的引进、示范、推广；深入调查研究，及时掌握并解决本市食用菌生产的新问题及技术难题。

6、****研究所。负责蔬菜新品种选育，新品种引进、展示、示范和推广，高产栽培技术集成研究，优质种子繁殖，蔬菜病虫害综合防治技术研究以及蔬菜贮藏加工技术研究等。

7、****研究所。负责花生、大豆和油菜等油料作物新品种选育，新品种区域试验，新品种引进、展示、示范及推广，调查研究全市油料作物科研和生产过程遇到的新情况新问题及相关技术难题。

8、****研究所。负责水产畜禽优良品种的选育、引进、繁育、示范、推广；组织开展水产畜禽良种遗传**、优良种畜禽品种的调查保护开发利用；负责水产畜禽繁育体系建设工作；调查研究全市水产畜牧品种繁殖、生产过程遇到的新情况新问题及相关技术难题。

9、****研究所。负责中草药、茶叶、水果、桑蚕和花卉等特色作物品种选育、引进、繁育、示范和推广，调查研究全市特色作物品种科研和生产过程遇到的新情况新问题及相关技术难题。

二、人员构成情况

****人员编制总数为81人，其中行政编制0人，事业编制81人，聘用人员控制数0人（教育部门）。实有财政供养人数196人，其中行政在职0人，事业在职81人（含聘用人员控制数），离退休人员115人（其中享受离休待遇0人）。编外聘用人数2人。具体情况如下：

（一）****。行政编制0人，聘用人员控制数0人（教育部门），财政供给单位编制内实有人员196人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员115人（其中享受离休待遇0人）。编外聘用人数2人。

第二部分：****2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2026年单位预算总收入1758.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加38.04万元，增长2.21%，其中：

1.一般公共预算拨款 1597.96万元，同比增加97.06万元，增长6.47 %。其中：经费拨款1597.96万元，同比增加97.06万元，增长6.47%；收入增加的主要原因是单位职工增加及单位社保公积金缴费基数调增。

2.事业收入13.45万元，同比减少23.95万元，下降64.04%；收入****事业单位国有资产出租收入纳入非税收入管理，不计入事业收入。

3.上年结转结余147.09万元，同比减少35.08万元，下降19.26%；收入减少的主要原因是非财政补助结转项目资金减少。

（二）支出预算说明。

2026年单位预算总支出1758.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加38.04万元，增长2.21%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类:

（1）社会保障和就业支出263.17万元，占支出总预算14.97%，同比增加17.18万元，增长6.98%。支出增加的主要原因是职工增加及社保缴费基数调增。

（2）卫生健康支出91.38万元，占支出总预算5.2%，同比增加6.32万元，增长7.43%。支出增加的主要原因是职工增加及社保缴费基数调增。

（3）农林水支出1285.83万元，占支出总预算73.12%，同比减少5.64万元，下降0.44%。支出减少的主要原因是坚持过紧日子，厉行节约，压减支出。

（4）住房保障支出118.12万元，占支出总预算6.71%，同比增加8.89万元，增长8.14%。支出增加的主要原因是职工增加及公积金缴费基数调增。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1587.96万元，占支出总预算的90.3%，同比增加87.06万元，增长5.8%。

项目支出170.54万元，占支出总预算的9.7%，同比减少49.03万元，下降22.33%。

二、财政拨款支出预算情况说明

2026年度财政拨款总收入1597.96万元，同比增加97.06万元，增长6.47%。财政拨款总支出1597.96万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加97.06万元，增长6.47%，其中：基本支出1587.96万元，同比增加87.06万元，增长5.8%，增加的主要原因是职工增加及社保和公积金缴费基数调增。项目支出10万元，同比增加10万元，增长100%，收入增加的主要原因是增加****科研基础建设项目的设计和监理资金。

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.事业单位离退休53.03万元，同比增加0.74万元，增长1.42%。增加的原因是退休职工医疗费缴费基数调增。其中：用于退休人员医疗费26.33万元、改革前获**誉改革后退休人员退休补助4.02万元、大病医疗统筹（离退休人员）0.46万元及物业服务补贴（退休人员）22.22万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出140.1万元，同比增加10.97 万元，增长8.5 %。增加的原因是职工增加及社保缴费基数调增。其中：****事业单位基本养老保险缴费支出140.1万元。

3.机关事业单位职业年金缴费支出70.05万元，同比增加5.49万元，增长8.5 %。增加的原因是职工增加及社保缴费基数调增。其中：****事业单位职业年金缴费支出70.05万元。

4.事业单位医疗56.36万元，同比增加3.58万元，增长6.78%。增加的原因是职工增加及社保缴费基数调增。其中：用于事业单位医疗支出56.36万元。

5.公务员医疗补助35.02万元，同比增加2.74万元，增长8.49%。增加的原因是职工增加及社保缴费基数调增。其中：公务员医疗补助支出35.02万元。

6.事业运行1125.29万元，同比增加64.67万元，增长6.1 %。增加的原因是职工增加及工资津补贴调增。其中：用于****根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出896.8万元；用于****日常运转发生的基本支出109.35万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出119.13万元。

7.住房公积金118.12万元，同比增加8.89万元，增长8.14 %。增加的原因是职工增加及社保缴费基数调增。其中：住房公积金118.12万元。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2026年一般公共预算基本支出1587.96万元。其中：

人员经费1488.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、生活补助等。

公用经费99.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（三）项目支出（对每个项目分别描述，包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况，可从预算批复表项目支出表查询具体数据）

1.关于**市2024年**香芋产业集群建设-****香芋科研基础建设项目的设计和监理资金10万元，具体内容是解决**市2024年**香芋产业集群建设-****香芋科研基础建设项目的3份设计图纸和3份监理工作报告费用，主要用于设计费和监理费用支出。

三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2026年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算5.72万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。主要用于因公出国（境）经费。(增加)减少的原因是无增减变动。

（二）公务接待费2026年预算1.32万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，主要用于公务接待费。(增加)减少的原因是无增减变动。

（三）公务用车购置费2026年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，主要用于购置车辆。(增加)减少的原因是无增减变动。

（四）公务用车运行维护费2026年预算3.5万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。主要用于公务用车运行维护费支出。(增加)减少的原因是无增减变动。

（五）会议费2026年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。主要用于会议费支出。(增加)减少的原因是无增减变动。

（六）培训费2026年预算0.9万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。主要用于培训费支出。(增加)减少的原因是无增减变动。

四、2026年政府性基金预算支出预算情况

我单位2026****政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年，我单位事业相关运行经费一般公共预算99.35万元，较2025年预算减少14.45万元，下降12.70%，减少主要原因是坚持过紧日子，厉行节约，减少相关经费支出。主要用于：购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费及其他费用。其中：办公费2026年预算4.3万元，同比减少2.9万元，下降40.28%；水电费2026年预算1.5万元，同比减少3.5万元，下降70%；差旅费2026年预算5万元，同比减少2万元，下降28.57%；办公设备购置2026年预算2.65万元，同比减少8.16万元，下降75.49%。

二、政府采购预算安排情况说明

2026年，****政府采购预算总额5.45万元，较2025年预算减少8.56万元，下降61.10%，减少主要原因是坚持过紧日子，厉行节约，减少政府采购支出。其中：政府集中采购预算5.45万元（含货物类2.95万元，服务类2.5万元），占政府采购预算100%；分散采购预算0万元（含货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0%。

三、国有资产占用情况说明

目前，我单位办公用房面积共2205平方米；共有机动车1辆，价值13万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2026年，预算安排**办公用房0平方米，**预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年，我单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及公共财政预算拨款10万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元。其中关于**市2024年**香芋产业集群建设——****香芋科研基础建设项目的设计和监理资金项目：

1.项目资金：10万元。

2.资金来源：公共财政预算拨款。

3.年度绩效目标：完成项目施工设计图纸3份；按期完成监理工作报告3份。

4.产出指标

（1）数量指标1：完成项目施工设计图纸≥3份。

（2）数量指标2：按期完成监理工作报告≥3份。

（3）质量指标1：项目施工设计图纸符合国家/行业标准率≥100%。

（4）质量指标2：项目进度按计划完成率≥100%。

（5）时效指标：项目施工设计图纸和监理工作完成时间是2026年12月31日。

（6）成本指标：项目财政资金成本≤10万元。

5.效益指标

（1）可持续影响指标1：完成项目施工图纸设计并通过相关部门审核≥100%。

（2）可持续影响指标2：完成项目全过程监理服务，保障项目顺利完成≥100%。

6.满意度指标

（1）服务对象满意度1:项目实施单位对设计图纸满意度≥90%。

（2）服务对象满意度2:项目业主对监理服务满意度≥90%。

第四部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结余收入：是指上年度全部结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目名词解释

一般公共预算支出：指政府对一般公共预算收入有计划的分配和使用而形成的支出。

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费和人员经费两部分。

项目支出：****事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

事业运行经费:****事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：****2026年单位预算公开报表

一、2026年单位预算公开报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

****政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）本级项目绩效目标公开表

（十一）对下转移支付项目绩效目标公开表

二、2026年部门预算绩效目标公开表

（一）项目支出绩效目标表

附件：1.2026年单位预算公开报表

2.2026年项目支出绩效目标表

****（盖章）

2026年03月27日