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德江县龙泉土家族乡人民政府2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
**** 2026年部门预算及“三公”经费公开信息
****
2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年部门整体绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.执行本级人民代表大会的决****机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行乡经济和社会发展计划、预算，管理辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、**、司法等行政工作。
3.****社区）建设，****社区）管理、环境卫生、生态环境保护、安全生产、移民安置后续服务等工作。
4.组织实施乡村**战略，负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作；负责人居环境整治和乡村文明建设。
5.服务辖区企业，优化营商环境，做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。
6.配合相关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和房屋拆迁、市政实施、抢险救灾、动物疫情防控等工作。
7.依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
8.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
********机关本级和****事业单位4个：****中心、****中心、综合执法队、****中心。
（二）内设机构设置
****党政内设机构5个，分别为：****办公室、****办公室、****办公室、****办公室、乡**法治办，下属事业机单位4个，分别为：****中心、****服务中心、****执法队、****中心。
三、预算单位构成
因本乡下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，****人民政府本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：机关本级、****中心、****服务中心、****执法队、****中心
四、部门人员构成
****总编制人数91人，行政编制24人，机关工勤3人、事业编制66人，2025年末实有人数92人（在职人员81人，退休人员11人）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 |
|||
| 单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
17,786,383.68 |
一、一般公共服务支出 |
7,532,292.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、一般公共服务支出 |
5,000,000.00 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
30,000.00 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、社会保障和就业支出 |
1,339,227.92 |
|
| 五、事业收入 |
五、卫生健康支出 |
1,216,942.68 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
六、节能环保支出 |
330,000.00 |
|
| 七、上级补助收入 |
七、农林水支出 |
6,186,326.08 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
八、住房保障支出 |
1,098,444.00 |
|
| 九、其他收入 |
5,000,000.00 |
九、灾害防治及应急管理支出 |
53,151.00 |
| 本年收入合计 |
22,786,383.68 |
本年支出合计 |
22,786,383.68 |
| 上年结转 |
结转下年 |
||
| 收入合计 |
22,786,383.68 |
支出合计 |
22,786,383.68 |
| 注：保留两位小数。 |
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| **** |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||||||||||||
| 栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||||||||
| 合计 |
22,786,383.68 |
22,786,383.68 |
17,786,383.68 |
5,000,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||
| **** |
22,786,383.68 |
22,786,383.68 |
17,786,383.68 |
5,000,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年部门支出总表 |
|||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
| 栏次 |
1=2+3+4+5+6+7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
| 合计 |
22,786,383.68 |
16,617,336.68 |
6,169,047.00 |
||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
12,532,292.00 |
7,266,092.00 |
5,266,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
人大事务 |
126,830.00 |
126,830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
126,830.00 |
126,830.00 |
0.00 |
|||||||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11,833,060.00 |
6,624,660.00 |
5,208,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
1,821,026.00 |
1,821,026.00 |
0.00 |
|||||||
| 50 |
事业运行 |
3,877,842.00 |
3,877,842.00 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6,134,192.00 |
925,792.00 |
5,208,400.00 |
|||||||
| 13 |
商贸事务 |
57,800.00 |
0.00 |
57,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 08 |
招商引资 |
57,800.00 |
0.00 |
57,800.00 |
|||||||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
514,602.00 |
514,602.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
514,602.00 |
514,602.00 |
0.00 |
|||||||
| 203 |
国防支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 06 |
国防动员 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
民兵 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,339,227.92 |
1,312,227.92 |
27,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
人力**和社会保障管理事务 |
27,000.00 |
0.00 |
27,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他人力**和社会保障管理事务支出 |
27,000.00 |
0.00 |
27,000.00 |
|||||||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
1,220,352.00 |
1,220,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,220,352.00 |
1,220,352.00 |
0.00 |
|||||||
| 08 |
抚恤 |
13,160.00 |
13,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
伤残抚恤 |
13,160.00 |
13,160.00 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
78,715.92 |
78,715.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
78,715.92 |
78,715.92 |
0.00 |
|||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
1,216,942.68 |
1,216,942.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
计划生育事务 |
649,204.00 |
649,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
649,204.00 |
649,204.00 |
0.00 |
|||||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
567,738.68 |
567,738.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政单位医疗 |
495,438.68 |
495,438.68 |
0.00 |
|||||||
| 03 |
公务员医疗补助 |
72,300.00 |
72,300.00 |
0.00 |
|||||||
| 211 |
节能环保支出 |
330,000.00 |
0.00 |
330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 03 |
污染防治 |
330,000.00 |
0.00 |
330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
水体 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|||||||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|||||||
| 213 |
农林水支出 |
6,186,326.08 |
5,723,630.08 |
462,696.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
农业农村 |
2,713,312.00 |
2,700,616.00 |
12,696.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 04 |
事业运行 |
2,700,616.00 |
2,700,616.00 |
0.00 |
|||||||
| 52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
12,696.00 |
0.00 |
12,696.00 |
|||||||
| 07 |
农村综合改革 |
3,473,014.08 |
3,023,014.08 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
****党支部的补助 |
3,473,014.08 |
3,023,014.08 |
450,000.00 |
|||||||
| 221 |
住房保障支出 |
1,098,444.00 |
1,098,444.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
住房改革支出 |
1,098,444.00 |
1,098,444.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
住房公积金 |
1,098,444.00 |
1,098,444.00 |
0.00 |
|||||||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
53,151.00 |
0.00 |
53,151.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
应急管理事务 |
53,151.00 |
0.00 |
53,151.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 06 |
安全监管 |
53,151.00 |
0.00 |
53,151.00 |
|||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年财政拨款收支总表 |
|||
| 单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
17,786,383.68 |
一、本年支出 |
17,786,383.68 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
17,786,383.68 |
（一）一般公共服务支出 |
7,532,292.00 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（二）国防支出 |
30,000.00 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（三）社会保障和就业支出 |
1,339,227.92 |
|
| （四）其他收入 |
（四）卫生健康支出 |
1,216,942.68 |
|
| 二、上年结转 |
（五）节能环保支出 |
330,000.00 |
|
| （一）一般公共预算拨款收入 |
（六）农林水支出 |
6,186,326.08 |
|
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（七）住房保障支出 |
1,098,444.00 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（八）灾害防治及应急管理支出 |
53,151.00 |
|
| 二、年终结转结余 |
|||
| 收入总计 |
17,786,383.68 |
支出总计 |
17,786,383.68 |
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） |
|||||||||
| 单位：元 |
|||||||||
| 政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
| 类 |
款 |
类 |
款 |
||||||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||||
| 合计 |
16,617,336.68 |
16,042,296.68 |
575,040.00 |
||||||
| 501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
15,514,584.68 |
15,514,584.68 |
- |
|||
| 01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
4,504,572.00 |
4,504,572.00 |
- |
|||
| 02 |
津贴补贴 |
2,533,812.00 |
2,533,812.00 |
- |
|||||
| 03 |
奖金 |
676,800.00 |
676,800.00 |
- |
|||||
| 07 |
绩效工资 |
1,811,136.00 |
1,811,136.00 |
- |
|||||
| 02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,220,352.00 |
1,220,352.00 |
- |
|||
| 10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
495,438.68 |
495,438.68 |
- |
|||||
| 11 |
公务员医疗补助缴费 |
72,300.00 |
72,300.00 |
- |
|||||
| 12 |
其他社会保障缴费 |
78,715.92 |
78,715.92 |
- |
|||||
| 03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
1,098,444.00 |
1,098,444.00 |
- |
|||
| 99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
3,023,014.08 |
3,023,014.08 |
- |
|||
| 502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
738,840.00 |
163,800.00 |
575,040.00 |
|||
| 01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
30,000.00 |
- |
30,000.00 |
|||
| 02 |
印刷费 |
20,000.00 |
- |
20,000.00 |
|||||
| 05 |
水费 |
20,000.00 |
- |
20,000.00 |
|||||
| 06 |
电费 |
140,000.00 |
- |
140,000.00 |
|||||
| 11 |
差旅费 |
13,040.00 |
- |
13,040.00 |
|||||
| 28 |
工会经费 |
120,000.00 |
- |
120,000.00 |
|||||
| 39 |
其他交通费用 |
163,800.00 |
163,800.00 |
- |
|||||
| 05 |
委托业务费 |
26 |
劳务费 |
52,000.00 |
- |
52,000.00 |
|||
| 08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
- |
90,000.00 |
|||
| 99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
90,000.00 |
- |
90,000.00 |
|||
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
363,912.00 |
363,912.00 |
- |
|||
| 05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
173,980.00 |
173,980.00 |
- |
|||
| 01 |
抚恤金 |
04 |
抚恤金 |
13,160.00 |
13,160.00 |
- |
|||
| 生活补助 |
05 |
生活补助 |
176,772.00 |
176,772.00 |
- |
||||
| - |
|||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
| 单位：元 |
||||||
| 项目 |
2026年初预算数 |
2025年初预算数 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率% |
2026年与上年预算数相比增减变化原因 |
2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
90,000.00 |
43,210.60 |
108.28% |
0.51% |
||
| 一、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 三、公务用车购置及运行维护费 |
90,000.00 |
43,210.60 |
108.28% |
0.51% |
||
| 1.公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
43,210.60 |
108.28% |
0.51% |
||
| 2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年政府性基金预算支出表 |
|||||||
| 单位：元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 212 |
城乡社区支出 |
||||||
| 08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
||||||
| 10 |
棚户区改造支出 |
||||||
| 16 |
农业农村生态环境支出 |
||||||
| 99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
| 单位：元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算项目支出表 |
||
| 单位：元 |
||
| 项目名称 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
6,169,047.00 |
|
| 2026年乡村换届选举经费 |
27,000.00 |
|
| 安全生产专项经费 |
53,151.00 |
|
| ****关工委工作经费） |
360,000.00 |
|
| 高校毕业生公益性岗位补贴 |
12,696.00 |
|
| 关工委和未成年人保护工作经费 |
30,000.00 |
|
| 河长制推行工作经费 |
30,000.00 |
|
| 会议费 |
68,400.00 |
|
| 计生协会、团委等经费 |
10,000.00 |
|
| 垃圾清运费 |
300,000.00 |
|
| **乡单位资金 |
5,000,000.00 |
|
| 社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
100,000.00 |
|
| 生态环保及招商专项工作经费 |
57,800.00 |
|
| 武装工作经费（含规范化建设经费） |
30,000.00 |
|
注：保留两位小数。
| 表11 |
|||||||||
| 2026年部门整体支出绩效目标表 |
|||||||||
| （2026年度） |
|||||||||
| 部门（单位）及代码 |
|||||||||
| 部门（单位）总体资金情况（元）： |
资金总额（元）： |
18,075,088.68 |
|||||||
| 人员类项目 |
16,042,296.68 |
||||||||
| 运转类公用经费项目 |
575,040 |
||||||||
| 其他运转类项目 |
379,351 |
||||||||
| 特定目标类项目 |
1,078,401 |
||||||||
| 部门（单位）职能概述 |
|||||||||
| 部门（单位）年度总体目标 |
|||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
|||
| 产出指标 |
数量指标 |
实施乡村**项目 |
≥6个 |
||||||
| 保障政府正常运转的乡级和村级人员工资生活补贴 |
足额发放 |
||||||||
| 质量指标 |
项目验收合格率 |
≥96% |
|||||||
| 时效指标 |
各项工作完成率 |
≥97% |
|||||||
| 年度项目建设完成率 |
≥96% |
||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
有效助推经济社会稳定持续发展 |
有效助推 |
||||||
| 社会效益指标 |
持续推进社会大局稳定发展 |
有效助推 |
|||||||
| 生态效益指标 |
改善人居环境，增强生态环境保护 |
有效改善 |
|||||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
干部满意度 |
≥98% |
||||||
| 群众满意度 |
≥97% |
||||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2026年部门收入预算总额****6383.68元，其中：本年收入****6383.68元；上年结转结余0元。本年收入：财政拨款收入****6383.68元，财政专户管理资金收入0元，其他收入（单位资金）收入****000元。
2.部门支出预算总额****6383.68元，其中：本年支****6383.68元；年终结转结余（非财政拨款）0元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出****2292元；国防支出30000元；社会保障和就业支出****227.92元；卫生健康支出****942.68元；节能环保支出330000元；农林水支出****326.08元；住房保障支出****444元；灾害防治及应急管理支出53151元；结转下年0元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算****6383.68元，比2025年部门收支总预算增加****913.6元，主要原因：一是增加单位资金；二是干部职工工资增加。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额****6383.68元，其中：本年收入****6383.68元，上年结转结余0元。本年收入中：一般公共预算拨款收入****6383.68元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款0元。
2.部门财政拨款支出预算总额****6383.68元，按支出功能分类：一般公共服务支出****292元；国防支出30000元；社会保障和就业支出****227.92元；卫生健康支出****942.68元；节能环保支出330000元；农林水支出****326.08元；住房保障支出****444元；灾害防治及应急管理支出53151元；
2026年财政拨款收支预算总额比上年增加738913.6元，主要原因干部职工工资调标增加。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为****7336.68元，其中：人员经费****2296.68元，公用经费支出575040元。基本支出总额比上年增加****306.28元，主要原因干部职工工资调标增加。
人员经费****2296.68 元，具体分为：工资福利支出****4584.68元、机关商品和服务支出163800元、对个人和家庭的补助363912元。工资福利支出包括：基本工资****572元、津贴补贴****812元、奖金676800元、绩效工资****136元、机关事业单位基本养老保险缴****352元、公务员医疗补助缴费72300元、职工基本医疗保险缴费495438.68元、其他社会保障缴费78715.92元、住房公积金****444元、其他工资福利支出****014.08元；机关商品和服务支出包括：其他交通费用163800元；对个人和家庭的补助支出包括：退休费173980元、生活补助176772元、抚恤金13160元。
公用经费575040元。包括：办公费30000元、印刷费20000元、差旅费13040元、水费20000元、电费140000元、工会经费120000元、公务用车运行维护费90000元、其他商品和服务支出90000元、业务委托费52000元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为****047元，比上年减少466053元。其中：一般公共预算项目支出****047元；政府性基金预算项目支出0元；国有资本经营预算项目支出0元；财政专户管理资金预算项目0元；单位资金预算项目收入0元；上年结转结余0元。
一般公共预算项目支出****047元，包括：2026年乡村换届选举经费27000元、安全生产专项经费53151元、****关工委工作经费）360000元、高校毕业生公益性岗位补贴12696元、关工委和未成年人保护工作经费30000元、河长制推行工作经费30000元、会议费68400元、****团委等经费10000元、垃圾清运费300000元、社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费100000元、生态环保及招商专项工作经费57800元、武装工作经费（含规范化建设经费）30000元、驻村生活补助90000元。
2026年部门预算中安排的重要项目有0个。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算90000元，其中：一般公共预算安排90000元；政府性基金预算安排0元；国有资本经营预算安排0元。本年“三公”经费预算与上年43210.6元相比增加46789.4元，增加108.28%，明细如下：
2026年因公出国（境）费0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：单位基本不涉及因公出国（境）活动。
2026年公务接待费0元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车运行维护费90000元，比2025年预算增加46789.4元，增加108.28%，其中一般公共预算安排90000元，同比增加46789.4元，增加108.28%；政府性基金预算和国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动。公务用车运行维护费增加主要原因是：单位公务用车使用年限较久，老化严重，加之当前油价上涨，导致车辆运行及维护成本增大，费用增加。
2026年公务用车购置费0元，比2025年预算持平，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求和“三公”经费预算继续保持只减不增要求，本年度无购置公务用车计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026****机关（机构）运行经费预算为575040元，其中：办公费30000元、印刷费20000元、差旅费13040元、水费20000元、电费140000元、工会经费120000元、公务用车运行维护费90000元、其他商品和服务支出90000元。
2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加52429.4元，增长9.11%，主要原因是：因机构人员较上年度人员增加，以及机关车辆运行维护成本增加，****机关运行经费。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至年月日，本部门固定资产金额****133.03元，分布构成情况为：房屋2400平方米，车辆7辆，办公设备118台，家具和用具664件。2026年度拟购置固定资产0元。
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金****047元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
招标进度跟踪
2026-04-01
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德江县龙泉土家族乡人民政府2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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