德江县计划生育协会2026年部门预算及“三公”经费公开信息

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2026年部门预算及“三公”经费公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、****2026年部门收支总表

二、****2026年部门收入总表

三、****2026年部门支出总表

四、****2026年财政拨款收支总表

五、****2026年一般公共预算支出表

六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、****2026年政府性基金预算支出表

九、****2026年国有资本经营预算预算支出表

十、****2026年一般公共预算项目支出表

十一、****2026年部门整体绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

二、财政拨款收支总体情况说明

三、基本支出预算总体情况说明

四、项目支出预算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、预算绩效管理情况说明

五、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，****协会员和群众自觉践行社会主义核心价值观，广泛开展三孩政策宣传教育活动，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。关心和服务计划生育家庭，开展“三送”慰问，做好计划生育困难家庭和计生特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，推进计生家庭意外伤害保险工作，增强家庭发展能力和幸福感，促进人口与经济社会和**环境协调可持续发展。贯彻落实《中华人民**国人口与计划生育法》《**省人口与计划生育条例》和国家相关卫生计生法律法规、政策，宣传优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，协助政府推动卫生健康工作。组织开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进工作，提高群众健康素养和家庭发展能力。更好地服务广大育龄群众和计划生育家庭，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。积极参与社会治理和公共服务，推动计划生育基层群众自治工作，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置

****为机关本级。

（二）内设机构设置

****内设机构2个,分别为：办公室、财务室。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。

四、部门人员构成

****总编制人数10人（行政编制10人、事业编制0人），2025年末实有人数13人（在职人员10人，离退休人员3人）。

第二部分：部门预算公开报表

注：：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.2026年部门收入预算总额****355.24元，其中：本年收入****355.24元；上年结转结余0.00元。本年收入：财政拨款收入****355.24元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入0.00元。

2.部门支出预算总额****355.24元，其中：本年支2,390,355.24元；年终结转结余(非财政拨款）0.00元。本年支出按支出功能分为：社会保障和就业支出150909.72元；卫生健康支出****741.52元；住房保障支出130704.00元；结转下年0.00元，2026年预计年末无结转。

2026年部门收支总预算****355.24元，比2025年部门收支总预算增加173155.24元主要原因：人员增加后人员经费增加。

二、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额****355.24元，其中：本年收入****355.24元，上年结转结余0.00元。本年收入中：一般公共预算拨款收入****355.24元；政府性基金预算拨款收入0.00元；国有资本经营预算拨款0.00元。

2.部门财政拨款支出预算总额****355.24元，按支出功能分类:社会保障和就业支出150909.72元；卫生健康支出****741.52元；住房保障支出130704.00元；。

2026年财政拨款收支预算总额比上年增加173155.24元，主要原因：人员增加后人员经费增加。

三、基本支出预算总体情况说明

2026年部门基本支出总额为****355.24元，其中：人员经费****315.24元，公用经费支出223040.00元。基本支出总额比上年增加123155.24元，主要原因人员增加后人员经费增加。。

人员经费****315.24元，具体分为：工资福利支出****583.24元、对个人和家庭的补助94732.00元。包括：基本工资535704.00元、津贴补贴445248.00元、奖金108282.00元、公务员医疗补助8687.64元、机关事业单位基本养老保险缴146336.64元、公务交通补贴83400.00元、职工基本医疗保险缴费59647.88元、其他社会保障缴费4573.08元、住房公积金130704.00元；对个人和家庭的补助支出94732.00元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费47580.00元、生活补助9756.00元、抚恤金37396.00元。公用经费223040.00元。包括：办公费179440.00元、元、差旅费12000.00元、工会经费9600.00元、公务接待费2000.00元，公务用车运行维护费20000.00元。

四、项目支出预算总体情况说明

2026年项目支出总额为550000.00元，比上年增加50000.00元。其中：一般公共预算项目支出550000.00元；政府政府性基金预算项目支出0元；国有资本经营预算项目支出0元；财政专户管理资金预算项目0元；单位资金预算项目收入0元；上年结转结余0元。

2026年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2026年“三公”经费预算22000.00元，其中：一般公共预算安排22000.00元；政府政府性基金预算安排0元；国有资本经营预算安排0元。本年“三公”经费预算与上年持平，明细如下：

2026年因公出国（境）费0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费2000.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.20元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

2026年公务用车运行维护费20000.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排20000.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

2026年公务用车购置费0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2026年单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026****机关（机构）运行经费预算为223040.00元，其中：办公费179440.00元、差旅费12000.00元、工会经费9600.00元，公务接待费2000.00元，公务车运行维护费20000.00元。

2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加16940.00元，增长8.4%，主要原因是：人员增加，办公费用增加。

二、政府采购情况说明

政府采购计划为0.00元，较上年无增减变动。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额464800.00元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆。2026年度拟购置固定资产0.00万元。

四、预算绩效管理情况说明

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目1个项目支出，涉及预算资金550000.00元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

五、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。