德江县疾病预防控制中心2026年部门预算及“三公”经费公开信息

表1

****2026年部门收支总表

单位：元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

****5814.84

一、社会保障和就业支出

****911.04

二、政府性基金预算拨款收入

二、卫生健康支出

****1243.8

三、国有资本经营预算拨款收入

三、卫生健康支出

****1034.35

四、财政专户管理资金收入

四、住房保障支出

****660

五、事业收入

六、事业单位经营收入

****1034.35

七、上级补助收入

八、附属单位上缴收入

九、其他收入

本年收入合计

****6849.19

本年支出合计

****6849.19

上年结转

结转下年

收入合计

****6849.19

支出合计

****6849.19

表2

******中心2026年部门收入总表

单位：元

******中心

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

栏次

1=2+12

2=3+4+5+6+7+8+9+10+11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=13+14+15+16+17

13

14

15

16

17

合计

无部门下属 单位（均为本 级统一核算）

****6849.19

****6849.19

****5814.84

****1034.35

表3****2026年部门支出总表

单位：元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

其他支出

备注

类

款

项

合计

****6849.19

13,085,814.84

1,090,000

****1034.35

208

社会保障和就业支出

1,212,911.04

1,212,911.04

-

05

行政事业单位养老支出

1,128,858.24

1,128,858.24

-

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,128,858.24

1,128,858.24

-

99

其他社会保障和就业支出

84,052.8

84,052.8

-

99

其他社会保障和就业支出

84,052.8

84,052.8

-

210

卫生健康支出

****2278.15

10,861,243.8

1,090,000

04

公共卫生

****7697.35

10,336,663

1,090,000

01

疾病预防控制机构

****7697.35

10,336,663

-

****1034.35

08

基本公共卫生服务

150,000

-

150,000

09

重大公共卫生服务

170,000

-

170,000

10

突发公共卫生事件应急处置

50,000

-

50,000

99

其他公共卫生支出

720,000

-

720,000

11

行政事业单位医疗

524,580.8

524,580.8

02

事业单位医疗

457,763.96

457,763.96

03

公务员医疗补助

66,816.84

66,816.84

221

住房保障支出

1,011,660

1,011,660

02

住房改革支出

1,011,660

1,011,660

01

住房公积金

1,011,660

1,011,660

表4

****2026年财政拨款收支总表

单位：元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

****5814.84

一、本年支出

****5814.84

（一）一般公共预算拨款收入

****5814.84

（一）社会保障和就业支出

****911.04

****政府性基金预算拨款收入

（二）卫生健康支出

****1243.8

（三）国有资本经营预算拨款收入

（三）节能环保支出

二、上年结转

****社区支出

（一）一般公共预算拨款收入

（五）住房保障支出

****660

****政府性基金预算拨款收入

（三）国有资本经营预算拨款收入

二、年终结转结余

收入总计

****5814.84

支出总计

****5814.84

表5****2026年一般公共预算支出表

单位：元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

小计

人员经费

公用经费

合计

14,175,814.84

13,085,814.84

12,356,534.84

729,280

1,090,000

208

社会保障和就业支出

1,212,911.04

1,212,911.04

1,212,911.04

-

-

05

行政事业单位养老支出

1,128,858.24

1,128,858.24

1,128,858.24

-

-

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,128,858.24

1,128,858.24

1,128,858.24

-

-

99

其他社会保障和就业支出

84,052.8

84,052.8

84,052.8

-

-

99

其他社会保障和就业支出

84,052.8

84,052.8

84,052.8

-

-

210

卫生健康支出

11,951,243.8

10,861,243.8

10,131,963.8

729,280

1,090,000

04

公共卫生

11,426,663

10,336,663

9,607,383

729,280

1,090,000

01

疾病预防控制机构

10,336,663

10,336,663

9,607,383

729,280

-

08

基本公共卫生服务

150,000

-

-

-

150,000

09

重大公共卫生服务

170,000

-

-

-

170,000

10

突发公共卫生事件应急处置

50,000

-

-

-

50,000

99

其他公共卫生支出

720,000

-

-

-

720,000

11

行政事业单位医疗

524,580.8

524,580.8

524,580.8

-

-

02

事业单位医疗

457,763.96

457,763.96

457,763.96

-

-

03

公务员医疗补助

66,816.84

66,816.84

66,816.84

-

-

221

住房保障支出

1,011,660

1,011,660

1,011,660

-

-

02

住房改革支出

1,011,660

1,011,660

1,011,660

-

-

01

住房公积金

1,011,660

1,011,660

1,011,660

-

-

表6

****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

单位：元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

备注

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

类

款

合计

13,085,814.84

12,356,534.84

729,280

505

对事业单位经常性补助

12,392,363.84

11,663,083.84

729,280

01

工资福利支出

301

工资福利支出

11,654,683.84

11,654,683.84

-

01

基本工资

4,045,380

4,045,38

-

02

津贴补贴

2,012,880

2,012,88

-

03

奖金

644,192

644,192

-

07

绩效工资

2,203,080

2,203,080

-

08

机关事业单位基本养老保险缴费

1,128,858.24

1,128,858.24

-

10

城镇职工基本医疗保险缴费

457,763.96

457,763.96

-

11

公务员医疗补助缴费

66,816.84

66,816.84

-

12

其他社会保障缴费

84,052.8

84,052.8

-

13

住房公积金

1,011,660

1,011,660

-

02

商品和服务支出

302

商品和服务支出

737,680

8,400

729,280

01

办公费

100,000

-

100,000

05

水费

20,000

-

20,000

06

电费

250,000

-

250,000.

07

邮电费

86,000.

-

86,000

11

差旅费

90,000

-

90,000

17

公务接待费

30,000

-

30,000

28

工会经费

53,280

-

53,280

31

公务用车运行维护费

100,000

-

100,000

39

其他交通费用

8,400

8,400

-

509

对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

693,451

693,451

-

05

退休费

02

退休费

591,500

591,500

-

01

抚恤金

04

抚恤金

62,687

62,687

-

生活补助

05

生活补助

39,264

39,264

-

表7

****2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

项目

2026年初预算数

2025年初预算数

2026年与上年预算数相比增减变化比率%

2026年与上年预算数相比增减变化原因

2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%

备注

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

130000

130000

0

无变化

0..92%

一、公务接待费

30000

30000

0

无变化

0.21%

二、因公出国（境）费

三、公务用车购置及运行维护费

100000

100000

0

无变化

0.71%

1.公务用车运行维护费

100000

100000

0

无变化

0.71%

2.公务用车购置费

说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。
6.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，****政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。
7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0""。
8.预算数小数位数保留两位。

表8

****2026年政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

备注

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

栏次

1=2+3

2

3

4

合计

0

0

0

表9

****2026年国有资本经营预算支出表

单位：元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

备注

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

栏次

1=2+3

2

3

4

合计

0.00

0.00

0.00

表10

****2026年一般公共预算项目支出表

单位：元

项目名称

预算数

备注

合计

****000

（一）艾滋病防治专项经费

50000

（二）传染病疫情监测专项经费

50000

（三）从业人员体检材料费

500000

（四）结核病防治专项经费

100000

（五）戒毒药物维持治疗费

20000

（六）慢性病防治费

50000

（七）免疫规划专项经费

50000

（八）突发公共卫生事件应急处理经费

50000

（九）预防接种服务费

200000

（十）执法工作经费

20000

部门整体支出绩效目标批复表

（2026年度）

部门（单位）及代码

[507]****

部门（单位）总体资金情况(元)：

资金总额(元)：

50,646,849.19

人员类项目

12,356,534.84

运转类公用经费项目

729,280

其他运转类项目

0

特定目标类项目

37,561,034.35

部门（单位）职能概述

（1）负责拟定传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性 疾病等疾病预防控制方案和技术规范并组织实施。 （2）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测， 收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。 （3）参与突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，指导和 承担救灾防病有关技术工作；负责应急队伍的建设、培训和演练。 （4）负责预防性生物制品的使用管理、技术指导及效果分 析评价 。 （5）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，开展食源性、 职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开 展公众健康和营养状况、学生常见病及健康影响因素监测与评 价，提出干预策略与措施。 （6）负责健康教育与健康促进工作，开展相关法律、法规 和疾病预防知识宣传普及，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。 （7）负责疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学 因子检测、分析、评价工作。 （8）承担预防性体检工作及健康相关产品和涉及公共卫生 相关场所的卫生学评价的技术服务。 （9）参与预防医学的应用科学技术研究，引进、推广适用 技术和先进的预防医学手段。 （10）承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，以及对医 疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。负责全县卫生健康违法 行为的调查和处置；负责公立医疗卫生单位、学校卫生综合行政 执法；负责供水单位生活饮用水卫生综合行政执法；负责消毒产 品、保健品、采供血卫生综合执法；负责职业卫生、放射卫生综 合行政执法；参与全县范围内重大疫情和公共卫生突发事件的调 查处理；负责法律法规规章规定的其他卫生健康综合行政执法事项。

部门（单位）年度
总体目标

1、艾滋病治疗患者病载检测率 2、艾滋病治疗患者CD4检测率 3、结核病患者规范管理率 4、结核病阳性患者耐药筛查率 5、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 6、预防接种异常反应报告率 7、重点传染病疫情监测和处置任务 8、突发公共卫生处置任务 9、从业人员体检 10、戒毒药物维持治疗 11、原发性高血压患者规范管理率 12、预防接种服务量

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注（指标解释等）

指标值说明（评分标准等）

产出指标

数量指标

突发公共卫生处置

＝100%

重点传染病疫情监测和处置

＝100%

治疗患者病载检测率

＝100%

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

≥95%

结核病患者规范管理率

≥90%

戒毒药物维持治疗点

＝1个

糖尿病患者规范管理率

≥61%

预防接种服务量

<1万针次

从业人员体检人数

≥1万人

质量指标

治疗患者CD4检测率

≥95%

结核病阳性患者入院率

≥95%

从业人员健康数据采集

≥90%

原发性高血压患者规范管理率

≥61%

预防接种异常反应报告率

＝100%

时效指标

项目完成时间

1

成本指标

项目完成所需资金

严格执行年初预算

效益指标

社会效益指标

减少艾滋病传播

得到减少

疾病预防常态化、保障群众健康

得到保障

减少慢性病对人体危害

不断减少

减少从业人员疾病传播

不断减少

提升传染病防控能力

得到提升

满意度指标

满意度指标

服务群众满意度

≥90%