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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4577
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱普生 004 原装墨水 | 3 | 240.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 2 | 爱普生 004 原装墨水 | 3 | 240.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 3 | 爱普生 004 原装墨水 | 3 | 240.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 4 | 爱普生 004 原装墨水 | 3 | 270.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AJD97395 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 24.0 | 晨光/M G\AJD97395 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AGPB7602 中性笔 | 2 | 120.0 | 晨光/M G\AGPB7602 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本 | 10 | 235.0 | 晨光/M G\APY1EK78 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS91697 回形针 单筒装 | 6 | 30.0 | 晨光/M G\ABS91697 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM94817B 档案盒 | 20 | 280.0 | 晨光/M G\ADM94817B | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |