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德江县共和镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费公开信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年部门整体绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1、****政府各项路线方针政策、法律法规以及上级机的决定和命令，加强农村基层组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础地位。
2、负责拟定本行政区域内的经济社会、乡村建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活条件。
3、指导农村经济发展，推进农业产业调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。
4、负责抓好义务教育、人口与发展、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障机、劳动关系协调和新型农村**医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
5、推进基层民主法制建设，****委员会工作，维护群众合法权益。
6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7、完**委、县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
********机关本级，具体是：政府本级。
（二）内设机构设置
****内设5个机构。****政府、****中心、****中心、****中心、综合执法队。
三、预算单位构成
****预算为本级预算。
四、部门人员构成
****总编制人数101人（行政编制28人、事业编制73人），2025年末实有人数108人（在职人员108人，离退休人员20人）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
2233.23 |
一、一般公共服务支出 |
888.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、一般公共服务支出 |
2080 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
8 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、社会保障和就业支出 |
157.88 |
|
| 五、事业收入 |
五、卫生健康支出 |
124.43 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
六、节能环保支出 |
41.54 |
|
| 七、上级补助收入 |
七、农林水支出 |
876.32 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
八、住房保障支出 |
130.18 |
|
| 九、其他收入 |
2080 |
九、灾害防治及应急管理支出 |
6.52 |
| 本年收入合计 |
4313.23 |
本年支出合计 |
4313.23 |
| 上年结转 |
结转下年 |
||
| 收入合计 |
4313.23 |
支出合计 |
4313.23 |
注：：保留两位小数。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| **** |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||||||||||||
| 栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||||||||
| 合计 |
4313.23 |
2233.23 |
2233.23 |
2080 |
||||||||||||||||||||||||||
| ****本级 |
4313.23 |
2233.23 |
2233.23 |
2080 |
||||||||||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年部门支出总表 |
|||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
| 栏次 |
1=2+3+4+5+6+7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
| 合计 |
2233.23 |
2090.75 |
142.48 |
||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
888.37 |
864.65 |
23.72 |
|||||||
| 01 |
人大事务 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
行政运行 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
|||||||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
851.27 |
830.05 |
21.22 |
|||||||
| 01 |
行政运行 |
223.00 |
223.00 |
0.00 |
|||||||
| 50 |
事业运行 |
494.87 |
494.87 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
133.40 |
112.18 |
21.22 |
|||||||
| 13 |
商贸事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|||||||
| 08 |
招商引资 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|||||||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
行政运行 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
|||||||
| 203 |
国防支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||||||
| 06 |
国防动员 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||||||
| 07 |
民兵 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
157.88 |
153.58 |
4.30 |
|||||||
| 01 |
人力**和社会保障管理事务 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
|||||||
| 99 |
其他人力**和社会保障管理事务支出 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
|||||||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
144.11 |
144.11 |
0.00 |
|||||||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.11 |
144.11 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
|||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
124.43 |
124.43 |
0.00 |
|||||||
| 07 |
计划生育事务 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
|||||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
66.95 |
66.95 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
行政单位医疗 |
58.44 |
58.44 |
0.00 |
|||||||
| 03 |
公务员医疗补助 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
|||||||
| 211 |
节能环保支出 |
41.54 |
0.00 |
41.54 |
|||||||
| 03 |
污染防治 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|||||||
| 02 |
水体 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|||||||
| 04 |
自然生态保护 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|||||||
| 02 |
农村环境保护 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|||||||
| 213 |
农林水支出 |
876.32 |
817.92 |
58.40 |
|||||||
| 01 |
农业农村 |
333.60 |
333.60 |
0.00 |
|||||||
| 04 |
事业运行 |
333.60 |
333.60 |
0.00 |
|||||||
| 07 |
农村综合改革 |
542.72 |
484.32 |
58.40 |
|||||||
| 05 |
****党支部的补助 |
542.72 |
484.32 |
58.40 |
|||||||
| 221 |
住房保障支出 |
130.18 |
130.18 |
0.00 |
|||||||
| 02 |
住房改革支出 |
130.18 |
130.18 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
住房公积金 |
130.18 |
130.18 |
0.00 |
|||||||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.52 |
0.00 |
6.52 |
|||||||
| 01 |
应急管理事务 |
6.52 |
0.00 |
6.52 |
|||||||
| 06 |
安全监管 |
6.52 |
0.00 |
6.52 |
|||||||
注：保留两位小数。
| 表4 |
|||
| ****2026年财政拨款收支总表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
2233.23 |
一、本年支出 |
2233.23 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
2233.23 |
（一）一般公共服务支出 |
888.36 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（二）国防支出 |
8 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（三）社会保障和就业支出 |
157.88 |
|
| 二、上年结转 |
（四）卫生健康支出 |
124.43 |
|
| （一）一般公共预算拨款收入 |
（五）节能环保支出 |
41.54 |
|
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（六）农林水支出 |
876.32 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（七）住房保障支出 |
130.18 |
|
| （八）灾害防治及应急管理支出 |
6.52 |
||
| 二、年终结转结余 |
|||
| 收入总计 |
2233.23 |
支出总计 |
2233.23 |
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算支出表 |
|||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
| 栏次 |
1=2+5 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 合计 |
2233.23 |
2090.75 |
2030.99 |
59.76 |
142.48 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
888.37 |
864.65 |
804.89 |
59.76 |
23.72 |
|||
| 01 |
人大事务 |
11.42 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
11.42 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
851.27 |
830.05 |
770.29 |
59.76 |
21.22 |
|||
| 01 |
行政运行 |
223.00 |
223.00 |
223.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 50 |
事业运行 |
494.87 |
494.87 |
494.87 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
133.40 |
112.18 |
52.42 |
59.76 |
21.22 |
|||
| 13 |
商贸事务 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|||
| 08 |
招商引资 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.18 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
23.18 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 203 |
国防支出 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
| 06 |
国防动员 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
| 07 |
民兵 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
157.88 |
153.58 |
153.58 |
0.00 |
4.30 |
|||
| 01 |
人力**和社会保障管理事务 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.30 |
|||
| 99 |
其他人力**和社会保障管理事务支出 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.30 |
|||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
144.11 |
144.11 |
144.11 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.11 |
144.11 |
144.11 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
9.46 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
9.46 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 210 |
卫生健康支出 |
124.43 |
124.43 |
124.43 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
计划生育事务 |
57.48 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
57.48 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
66.95 |
66.95 |
66.95 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政单位医疗 |
58.44 |
58.44 |
58.44 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 03 |
公务员医疗补助 |
8.52 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 211 |
节能环保支出 |
41.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.54 |
|||
| 03 |
污染防治 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.00 |
|||
| 02 |
水体 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
| 04 |
自然生态保护 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.54 |
|||
| 02 |
农村环境保护 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.54 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
876.32 |
817.92 |
817.92 |
0.00 |
58.40 |
|||
| 01 |
农业农村 |
333.60 |
333.60 |
333.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 04 |
事业运行 |
333.60 |
333.60 |
333.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
农村综合改革 |
542.72 |
484.32 |
484.32 |
0.00 |
58.40 |
|||
| 05 |
****党支部的补助 |
542.72 |
484.32 |
484.32 |
0.00 |
58.40 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
130.18 |
130.18 |
130.18 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
住房改革支出 |
130.18 |
130.18 |
130.18 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
住房公积金 |
130.18 |
130.18 |
130.18 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.52 |
|||
| 01 |
应急管理事务 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.52 |
|||
| 06 |
安全监管 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.52 |
|||
注：保留两位小数。
| 表6 |
|||||||||
| ****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） |
|||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
| 类 |
款 |
类 |
款 |
||||||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||||
| 合计 |
2090.75 |
2030.99 |
59.76 |
||||||
| 501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
1961.90 |
1961.90 |
0.00 |
|||
| 01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
523.65 |
523.65 |
0.00 |
|||
| 02 |
津贴补贴 |
296.53 |
296.53 |
0.00 |
|||||
| 03 |
奖金 |
81.08 |
81.08 |
0.00 |
|||||
| 07 |
绩效工资 |
225.61 |
225.61 |
0.00 |
|||||
| 02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
144.11 |
144.11 |
0.00 |
|||
| 10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
58.44 |
58.44 |
0.00 |
|||||
| 11 |
公务员医疗补助缴费 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
|||||
| 12 |
其他社会保障缴费 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
|||||
| 03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
130.18 |
130.18 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
484.32 |
484.32 |
0.00 |
|||
| 502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
74.44 |
16.68 |
57.76 |
|||
| 01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
4.63 |
0.00 |
4.63 |
|||
| 05 |
水费 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|||||
| 06 |
电费 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|||||
| 11 |
差旅费 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|||||
| 28 |
工会经费 |
11.83 |
0.00 |
11.83 |
|||||
| 39 |
其他交通费用 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
|||||
| 03 |
培训费 |
16 |
培训费 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|||
| 05 |
委托业务费 |
26 |
劳务费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|||
| 08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
| 99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
|||
| 503 |
机关资本性支出 |
310 |
资本性支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
| 06 |
设备购置 |
02 |
办公设备购置 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.42 |
52.42 |
0.00 |
|||
| 05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
32.03 |
32.03 |
0.00 |
|||
| 01 |
生活补助 |
05 |
生活补助 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
| 表7 |
||||||
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目 |
2026年初预算数 |
2025年初预算数 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率% |
2026年与上年预算数相比增减变化原因 |
2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
9 |
5.81 |
54.91% |
0.4% |
||
| 一、公务接待费 |
0 |
1.2 |
-100% |
0 |
||
| 二、因公出国（境）费 |
||||||
| 三、公务用车购置及运行维护费 |
9 |
4.61 |
95.23% |
0.4% |
||
| 1.公务用车运行维护费 |
9 |
4.61 |
95.23% |
0.4% |
||
| 2.公务用车购置费 |
||||||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年政府性基金预算支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
| ****2026年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
| 表10 |
||
| ****2026年一般公共预算项目支出表 |
||
| 单位：元 |
||
| 项目名称 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
1,424,764.00 |
|
| （一）2026年乡村换届选举经费 |
43,000.00 |
|
| （二）安全生产专项经费 |
65,164.00 |
|
| （三）****关工委工作经费） |
380,000.00 |
|
| ****关工委和未成年人保护工作经费 |
30,000.00 |
|
| （五）河长制推行工作经费 |
30,000.00 |
|
| （六）会议费 |
72,200.00 |
|
| ****协会、团委等经费 |
10,000.00 |
|
| （八）垃圾清运费 |
350,000.00 |
|
| （九）社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
100,000.00 |
|
| （十）生态环保及招商专项工作经费 |
60,400.00 |
|
| （十一）武装工作经费（含规范化建设经费） |
80,000.00 |
|
| （十二）驻村生活补助 |
204,000.00 |
|
注：保留两位小数。
| 表11 |
|||||||||
| 2026年部门整体支出绩效目标表 |
|||||||||
| （2026年度） |
|||||||||
| 部门（单位）及代码 |
****909 |
||||||||
| 部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
****2309.24 |
|||||||
| 人员类项目 |
****9945.24 |
||||||||
| 运转类公用经费项目 |
597600 |
||||||||
| 其他运转类项目 |
447764 |
||||||||
| 特定目标类项目 |
****77000 |
||||||||
| 部门（单位）职能概述 |
|||||||||
| 部门（单位）年度总体目标 |
|||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
|||
| 产出指标 |
数量指标 |
项目指标12个 |
=100% |
||||||
| 质量指标 |
资金拨付合规率 |
=100% |
|||||||
| 时效指标 |
资金拨付及时率 |
=100% |
|||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
经济持续增加 |
明显提高 |
||||||
| 社会效益指标 |
民生保障 |
有效保障 |
|||||||
| 生态效益指标 |
减少环境违法活动 |
≥95% |
|||||||
| 可持续影响指标 |
提**全管理水平 |
明显提高 |
|||||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2026年部门收入预算总额4313.23万元，其中：本年收入4313.23万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入2233.23万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入2080万元。
2.部门支出预算总额4313.23万元，其中：本年支4313.23万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出888.36万元；一般公共服务支出2080万元；国防支出8万元；社会保障和就业支出157.88万元；卫生健康支出124.43万元；节能环保支出41.54万元；农林水支出876.32万元；住房保障支出130.18万元；灾害防治及应急管理支出6.52万元；结转下年0万元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算4313.23万元，比2025年部门收支总预算增加2100.72万元，主要原因：一是单位资金纳入预算；二是国防支出、社会保障和就业支出预算增加。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额2233.23万元，其中：本年收入2233.23万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2233.23万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额2233.23万元，按支出功能分类:一般公共服务支出888.36万元；国防支出8万元；社会保障和就业支出157.88万元；卫生健康支出124.43万元；节能环保支出41.54万元；农林水支出876.32万元；住房保障支出130.18万元；灾害防治及应急管理支出6.52万元；。
2026年财政拨款收支预算总额比上年增加20.72万元，主要原因国防支出、社会保障和就业支出预算增加。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为2090.75万元，其中：人员经费2030.99万元，公用经费支出59.76万元。基本支出总额比上年增加101.49万元，主要原因工资福利支出增加。
人员经费2030.99万元，具体分为：工资福利支出1961.90万元、商品和服务支出16.68万元，对个人和家庭的补助52.42万元。工资福利支出1961.90万元，包括：基本工资523.65万元、津贴补贴296.53万元、奖金81.08万元、绩效工资225.61万元、机关事业单位基本养老保险缴144.11万元、职工基本医疗保险缴费58.44万元、公务员医疗补助缴费8.52万元、其他社会保障缴费9.46万元、住房公积金130.18万元、其他工资福利支出484.32万元；商品和服务支出16.68万元，包括：其他交通费用16.68万元。对个人和家庭的补助支出52.42万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费32.03万元、生活补助20.39万元。
公用经费59.76万元。包括：办公费4.63万元、水费1.3万元、电费18万元、差旅费3.8万元、工会经费11.83万元、培训费2.5万元，劳务费1.2万元，公务用车运行维护费9万元，其他商品和服务支出5.5万元，办公设备购置2万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为142.48万元，比上年减少80.77万元。其中：一般公共预算项目支出142.48万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2026年部门预算中安排的重要项目有12个，一是2026年乡村换届选举经费4.3万元；二是安全生产专项经费支出6.52****残联、妇联专项经费1万元，安全生产工作经费5.52万元）；三是****关工委工作经费）38万元；四是关工委和未成年人保护工作经费3****关工委工作经费1.5万元，未成年保护工作经费1.5万元）；五是河长制推行工作经费3万元；六是会议费7.22万元；****协会、团委工作经费1万元；八是垃圾清运费35万元（城镇创建工作经费5万元，城镇垃圾清运费30万元）；九是社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等工作经费10万元（森林防火工作经费2万元、信访维稳工作经费2万元，禁毒工作经费2万元，司法工作经费2万元，社会综合治理工作经费2万元）；十是生态环保及招商引资专项工作经费6.04万元（生态环保工作经费3万元，招商引资工作经费3.04万元）；十一是武装工作经费（含规范化建设经费）8万元。十二是驻村生活补助20.4万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算9万元，其中：一般公共预算安排9万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年5.81万元相比增加3.19万元，下降率为增加54.91%，明细如下：
2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费0万元，比2025年预算减少1.2万元，下降100%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降100%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车运行维护费9万元，比2025年预算增加4.39万元，增加95.23%，其中一般公共预算安排9万元，比2025年预算增加4.39万元，增加95.23%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：新增3台公务车。
2026年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026****机关（机构）运行经费预算为59.76万元，其中：办公费4.63万元、水费1.3万元、电费18万元、差旅费3.8万元、工会经费11.83万元、培训费2.5万元，劳务费1.2万元，公务用车运行维护费9万元，其他商品和服务支出5.5万元，办公设备购置2万元。
2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加6.08万元，增长11.33%，主要原因是：工会经费和办公购置费增加。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门固定资产金额91.87万元，分布构成情况为：房屋2831.34平方米，车辆9辆，土地5790平方米。2026年度拟购置固定资产0万元。
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目12个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金142.48万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
招标进度跟踪
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