昆明市第三人民医院内部控制评价、内部评价手册和风险评估服务项目招标公告

****内部控制评价、内部评价手册和风险评估服务项目招标人为****，招标项目资金来源已落实，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，****受招标人委托，现对****内部控制评价、内部评价手册和风险评估服务项目进行国内公开招标，欢迎潜在投标人参与本次招标。本项目资格审查采用资格后审方式。

2.1项目名称：****内部控制评价、内部评价手册和风险评估服务项目；

2.2招标编号：****；

2.3招标范围：根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财发〔2020〕31号）、《关****医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）、《****财政厅 ****委员会 ****保障局关于进****医院内部控制建设通知》（云财会〔2025〕4号）等政策文件具体要求，对医院内部控制进行评价及风险评估。重点对涉及资金规模较大、廉政风险较高等领域进行重点评估，梳理经济活动及相关业务活动中的风险点，对医院内部控制建立和实施的有效性进行评价，形成风险清单，出具《内部控制风险评估报告》、对评估评价发现的问题提出《整改建议书》。对医院内部控制建设和实施情况进行评价，出具《内部控制评价报告》，最终形成《医院内控评价手册》，具体服务要求见第五章《服务要求》；

2.4预算金额：16万元；

2.5合同履行期限：自合同签订之日起70个日历天内出具《内部控制评价报告》《内部控制风险评估报告》，180个日历天内出具《内部控制评价手册》；

2.6服务地点：****（用户指定地点）；

2.7质量要求：符合国家及行业相关要求，满足招标文件要求，服务质量合格。

投标人应具备以下要求并提供证明材料：

3.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2023-2025年）任意一年度完整的财务报表(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表)或自投标文件提交截止时间前****银行出具的资信证明（复印件加盖公章，若成立时间不足的，可提供已有报表）（复印件加盖公章）。标书代写

3.3供应商须提供在2025年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1****税务局税收通****银行电子缴税（****税务局出具纳税情况的相关证明（新成立不满1****公司，提供相关证明材料；依法免税的提供相应证明材料）；供应商须提供在2025年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月的社会保险****银行电子缴税（费）****管理部门出具的有效的缴款证明（新成立不满1****公司，提供相关证明材料；依法免缴的提供相应证明材料）（复印件加盖公章）。标书代写

3.4参与本次招标采购活动前三年内（2023年至今），在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次招标采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

4.1投标人应具有行业主管部门颁发的《****事务所执业证书》或《****分所执业证书》（原件扫描件加盖电子签章）。如分支机构参加投标的，分支机构须获得总部授权，提供授权书原件扫描件加盖电子签章（授权书中须由总部承诺承担执业责任，仅能授权一家分支机构参与投标，不接受总部及其分支机构同时参与同一项目投标，否则相关投标均按无效处理）。

4.2项目负责人具有高级会计师、注册会计师或相关专业高级职称，拟派团队人员均为投标人在册员工，需提供劳动合同或近3个月社会保障资金缴纳证明材料。服务团队应具备内部控制评价、内控评价手册编制和风险评估经验，拥有专业的知识和技能。项目负责人及核心成员全程驻场/线上支持，未经同意不得更换（需提供承诺书）。

4.3投标人在本项目投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.****.cn）失****政府采购网（www.****.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，由工作人员在开标现场查询，****委员会。标书代写

4.4投标人应遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定。

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标采购活动。

4.6本次招标不接受联合体投标。

5.1凡有意参加投标者，请于2026年4月2日至2026年4月10日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午09时00分至11时30分，下午13时30分至17时00分（**时间，下同），持以下资料购买招标文件。

（1）法定代表人身份证明书原件、法定代表人授权委托书(委托代理人报名时须提供)原件；

（2）营业执照复印件加盖公章。

注：以上证件不齐全或不在有效期内的，不予发售招标文件。

5.2购买地点：**省**市高新区海源中路1666号汇金大厦A座19楼****。

5.3招标文件售价：本招标文件售价为500.00元人民币/份（支持网银、电汇转账或微信、支付宝付款），售后不退，不接受邮购。

备注：投标人购买完招标文件后须到****官网（http://www.****.com/）进行投标人注册，注册不收取任何费用。

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年4月24日09时30分，地点为：**市海源中路1666号汇金大厦A座19楼开标厅。标书代写

6.2逾期送达的、未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《****官网》、《****网站》上公开发布，我公司对其他网站转载本公告的内容不负任何责任。

招标人：****

地址：**市**区吴井路319号

联系人：张老师

联系方式：0871-****0770

招标代理机构：****

地址：**市海源中路1666号汇金大厦A座19楼

电话：0871-****5101

传真：0871-****5031

联系人：陈磊、何蕊言、李克、后俊、张韵、樊艳瑾

邮政编码：650106

文件购买咨询电话：0871-****7925

联系人：张勤

开户银行：招商银行**滇池路支行

账号：8719 0345 1810 1020 1500 103