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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6795
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 益美得 簸箕 | 20 | 198.0 | 益美得\簸箕 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 3层120抽*10包(M号) 可湿水抽纸 柔韧3层120抽*10包(M号)婴儿纸巾 | 80 | 2152.0 | 洁柔/C S\3层120抽*10包(M号) | 验收通过 | |
| 3 | 水桶 桶 | 60 | 2400.0 | A\水桶 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864ES 印油/印泥/** **/印油/印泥 | 20 | 200.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 5 | 奇正 胶棉拖把 | 20 | 360.0 | 奇正\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYE7P11 PU/PVC笔记本 | 50 | 1140.0 | 晨光/M G\APYE7P11 | 验收通过 | |
| 7 | 月岩山泉 16.8L/桶 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 300 | 2400.0 | 月岩山泉\16.8L/桶 | 验收通过 | |
| 8 | 月岩山泉 膜包装一件 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 340 | 10200.0 | 月岩山泉\膜包装一件 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ASG97106 胶棒 | 100 | 180.0 | 晨光/M G\ASG97106 | 验收通过 | |
| 10 | 贝卓 4021 剪刀 | 20 | 106.0 | 贝卓\4021 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |