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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘渊
项目联系电话:0999-****350
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654028
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****县委综合大楼
采购单位联系人和联系方式:娜迪拉﹒牙生江:139****3773
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****58807
采购单位预算编码:105001
三、成交信息
成交日期:2026年4月2日
总成交金额(元):1300 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****县文化路238-2号 | 1300.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 家杰优品 GB101 垃圾桶 | 家杰优品 | GB101 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 2 | 六神 11 洗手液 | 六神/Liushen | 11 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 3 | 德新康 84消毒液 家居消毒液 | 德新康 | 84消毒液 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 4 | 斑马 YYR1 白板笔/记号笔 | 斑马/ZEBRA | YYR1 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 5 | 公牛 其它插座/插板 | 公牛/BULL | 插座 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 6 | 安睦 80 水拖/平板拖把 | 安睦 | 80 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 7 | 祺星 QX-911 印油/印泥/** | 祺星 | QX-911 | 5 | 17.0 | 85.0 | |
| 8 | 本迪 物业大垃圾袋 大垃圾袋 | 本迪 | 物业大垃圾袋 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 9 | 兰诗 DA4065 垃圾袋 | 兰诗 | DA4065 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 10 | 申士 jd19216 PU/PVC笔记本 | 申士 | jd19216 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 11 | 得力 NS081 订书机 | 得力/deli | NS081 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 12 | 国俊众搏 南韩固体胶棒 胶棒/固体胶 | 国俊众搏/GJ | 南韩固体胶棒 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 13 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 3 | 2.0 | 6.0 | |
| 14 | 勤诺斯 6033 票夹/长尾夹(大) | 勤诺斯 | 6033 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
| 15 | 勤诺斯 5025 票夹/长尾夹(中) | 勤诺斯 | 5025 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
| 16 | 晨光 ADM94818B 档案盒(75MM) | 晨光/M G | ADM94818B | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 17 | 齐心 B2174 文件栏 | 齐心/Comix | B2174 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 18 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deli | S18 | 3 | 36.0 | 108.0 | |
| 19 | 得力 DL2614 剪刀 | 得力/deli | DL2614 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 20 | 晶森 15mm 报告夹 抽杆夹 | 晶森/JINGSEN | 15mm | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: