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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****9102X****1201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 4.00 | 25 | 100 |
| 2 | 得力 0595 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0595 | 个 | 2.00 | 1 | 2 |
| 3 | 惠普 刻录光盘 空白光盘 办公用 DVD+R光盘 | 惠普/HPDVD+R | 桶 | 1.00 | 90 | 90 |
| 4 | 申士 万用手册 活页18K笔记本PU皮面9孔 6孔 | 申士活页 | 本 | 11.00 | 28 | 308 |
| 5 | 苏泊尔 SW-17J416L 电热水壶 | 苏泊尔/SUPORSW-17J416L | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
| 6 | 大卫 旋转拖把 | 大卫旋转拖把 | 套 | 3.00 | 130 | 390 |
| 7 | 得力 5685 10cm档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 40.00 | 21 | 840 |
| 8 | 得力 63102 2.5cm文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 9 | 得力 5901 1.5cm文件夹 | 得力/deli5901 | 个 | 60.00 | 1.5 | 90 |
| 10 | 闪迪 SDDDC4 32GU盘 | 闪迪/SandiskSDDDC4 | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
| 11 | 子弹头 TS-102 接线板 1.8米插板 | 子弹头TS-102 | 个 | 8.00 | 35 | 280 |
| 12 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 3号长尾夹 | 得力/deli8553ES | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 13 | 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 套扫 | 好媳妇扫把簸箕套装 | 套 | 3.00 | 35 | 105 |
| 14 | 晨光 YS-81 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | 晨光/M GYS-81 | 本 | 6.00 | 3 | 18 |
| 15 | 晨光 ASS913R7D 剪刀 | 晨光/M GASS913R7D | 把 | 7.00 | 6 | 42 |
| 16 | 三木 8507 省力订书机 | 三木/Sunwood8507 | 个 | 3.00 | 30 | 90 |
| 17 | 得力 8565 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8565 | 盒 | 15.00 | 13 | 195 |
| 18 | 立信 DZP-001 发票打印纸（500张空白纸） 单据/收据/凭证 | 立信DZP-001 | 包 | 1.00 | 23 | 23 |
| 19 | 得力 8552S 长尾夹2# 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552S | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
| 20 | 得力 30369单卷装 宽胶带1卷 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369单卷装 | 卷 | 5.00 | 8 | 40 |
| 21 | 齐心 HC-55 55mm加厚型粘扣档案盒 档案盒 | 齐心/ComixHC-55 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 22 | 齐心 EB0037 别针/回形针/大头针 | 齐心/ComixEB0037 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
| 23 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 16.00 | 2 | 32 |
| 24 | 晨光 AWP30768 铅笔 | 晨光/M GAWP30768 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 25 | 得力 S656（12支盒装） 中性笔 | 得力/deliS656（12支盒装） | 盒 | 8.00 | 12 | 96 |
| 26 | 联想 ThinkPlus 外置光驱 超薄外置DVD刻录机 TX800 24倍速 | 联想/lenovoTX800 | 件 | 2.00 | 270 | 540 |
| 27 | 建兴/LITEON ES1 光驱/刻录/DVD | 建兴/LITEONES1 | 台 | 1.00 | 180 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王蔚
联系电话： 181****8601
传真：
地址： ****市黄河路188号市政综合大楼9楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-04-02
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