关于四川光雾山建设发展有限公司内部控制审计服务的询比采购公告

各位潜在供应商：

我司拟对其“****内部控制审计服务”进行公开询比采购，现邀请符合本次采购要求的供应商参加本次比选。具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：****内部控制审计服务。

2.审计区间：2025年1月1日—2026年1月31日。

3.采购人：****。

4.预算资金：4.6万元（本次采购最高限价：4.6万元，供应商超过最高限价的报价无效。）

5.服务地点：**县光雾山镇。

二、服务内容及要求

（一）服务内容

1.内控设计有效性审计

围绕组织架构、治理结构、授权体系及制度流程，对其完整性、合规性与合理性开展系统性审查，重点核查“三重一大”决策机制、不相容岗位分离、授权审批、预算管理、绩效考核等控制环节。

2.内控运行有效性审计

采用穿行测试、控制测试、抽样检查等方法，对资金管理、采购与付款、销售与收款、资产管理、工程项目、招标采购、人力**等关键业务循环及管理活动执行情况进行实质性核查，验证内控执行效果。

（二）服务要求

1.机构及人员要求

（1）服务单位需具备合法有效的执业资质，拥有丰富的国有企业内部控制审计经验，近3年内无违法违规执业记录、无审计质量投诉。

（2）审计团队需配备足够数量的专业人员，核心审计人员需具备相应的执业资格，熟悉国有企业财务管理、内部控制、招投标管理等相关政策法规，拥有同类企业审计服务经验，能够精准把握审计重点。

（3）审计人员需恪守职业道德，秉持客观、公正、独立的原则开展审计工作，****公司保密规定，不得泄露****公司商业秘密、财务数据、管理制度等相关信息。

2.审计实施要求

（1****公司实际情况，制定科学、详细的审计实施方案，明确审计范围、审计流程、审计节点、责任分工及时间安排，报公司确认后严格执行。

（2）审计过程中，需采取查阅资料、实地核查、座谈访谈、抽样检查等多种审计方法，确保审计证据的真实性、充分性、相关性。

（3）审计过程中发现的问题，****公司相关部门沟通确认，如实记录审计情况，形成阶段性审计记录，重大****公司反馈。

（4）审计工作需严格遵守国家相关法律法规及国有企业审计工作规范，确保审计程序合法合规，审计结果客观公正。

3.成果交付要求

（1）审计工作完成后，需提交完整、规范的《内部控制审计报告》，报告需包含审计概况、审计发现、问题分析、整改建议等内容，整改建议需具有针对性、可操作性，贴合公司实际情况及国有企业管理要求。

（2）报告需对本次审计的内容逐一进行详细说明，明确指出存在的问题、风险点，分析问题产生的根源，提出具体的整改措施及改进方向，****公司内部控制体系的整体有效性进行评估。

（3****公司完成审计成果的解读、问题整改的指导工作，根据公司需求，提供审计补充说明及整改建议的后续跟进服务。

（4）交付成果需包括纸质版及电子版，纸质版需加盖公章及审计人员签字，确保成果的合法性、有效性。

4.其他要求

（1）审计工作需在双方约定的时间内完成，不得无故拖延，若因特殊情况需**审计时间，****公司沟通并获得同意。

（2）审计过程中，****公司各部门的工作，主动对接相关人员，及时获取审计所需资料，确保审计工作顺利推进。

（3）服务过程中，****公司的合理监督，对公司提出的疑问及要求，需及时响应并妥善处理。

（4）服务期限：30个日历天。

三、评审方式

采用最低价法评审。从通过资格符合性评审的供应商中（不低于三家），确定最终报价最低的供应商作为成交供应商。

四、供应商资格条件

（一）一般要求：具有独立企业法人资格；具备《****政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）其他要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具备健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.供应商、法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录；

6.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.供应商与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系；

8.法律法规规定的其他条件；

9.本项目不接受供应商组成联合体参加采购活动。

五、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价

1.获取时间：2026年4月2日至2026年4月7日09:00-17:00（**时间，法定节假日除外）。

2.获取地点：****一楼会议室（**市**县光雾山镇桃园寺移民街100号）。

3.文件售价：本项目采购文件无偿获取。

4.现场获取:供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（加盖鲜章）、经办人身份证复印件（加盖鲜章）。介绍信内容应清晰写明项目名称、购买单位联系方式（包括联系人姓名、手机号、电子邮箱）、办理事项内容或授权范围等内容。

六、响应文件递交的截止时间及地点加急标书代写

1.截止时间：2026年4月8日10时00分，逾期送达的采购响应文件，采购人不予接收。加急标书代写

2.地点：****一楼会议室（**市**县光雾山镇桃园寺移民街100号）。

七、响应文件开启时间和地点加急标书代写

1.开启时间：2026年4月8日10时00分。加急标书代写

2.地点：****一楼会议室（**市**县光雾山镇桃园寺移民街100号）。供应商应于递交的截止日当日10时00分前将密封的响应文件送达上述地点。本次比选不接受邮寄的比选响应文件。

八、联系方式

采购人：****

通讯地址：**市**县光雾山镇桃园寺移民街100号

联系人：张先生

电话：0827-****588

****

2026年4月1日

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