德江县人民医院2026年部门预算及“三公”经费公开信息

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2026年部门预算及“三公”经费公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、****2026年部门收支总表

二、****2026年部门收入总表

三、****2026年部门支出总表

四、****2026年财政拨款收支总表

五、****2026年一般公共预算支出表

六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、****2026年政府性基金预算支出表

九、****2026年国有资本经营预算预算支出表

十、****2026年一般公共预算项目支出表

十一、****2026年部门整体绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

二、财政拨款收支总体情况说明

三、基本支出预算总体情况说明

四、项目支出预算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、预算绩效管理情况说明

五、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

********医院，集医疗、保健、教学、科****事业单位。承担全县健康工作任务，****中心****中心。

1.履行公共卫生职责，开展与全县健康密切相关的基本医疗服务。

2.****政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.为本县辖区内防病治病，保障人民健康提供服务，承担本辖区内医疗、预防保健、医学教育、科研、急救、指导基础等医疗服务。

4.承担着全县人民群众的医疗和预防保健服务。**县城镇职工****医院、新型****医院。

5.贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策。

6.确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

7.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生****社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合****医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置

********事业单位。

（二）内设机构设置

****院内设科室78个,分别为：党委办、院办、人事科、财务科、审计科、总务科、设备科、信息科、宣教科、保卫科、医务科、护理部、科教科、感染科、医保办、保健科、产科、儿科、新生儿科、中医科、麻醉手术科、妇科、急诊科、全科医学科、外科、医学影像科、药剂科、检验科、体检科、病案科、病理科、输血科等。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。

四、部门人员构成

****总编制人数756人，全部为事业编制，2024年末实有人数872人（在职人员756人，退休人员116人）。

第二部分：部门预算公开报表

注：：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.2026年部门收入预算总额57971.38万元，其中：本年收入57971.38万元；上年结转结余5231.9万元。本年收入：财政拨款收入16150.58万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入41820.8万元。

2.部门支出预算总额57971.38万元，其中：本年支57971.38万元；年终结转结余(非财政拨款）0.00万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出121万元；教育支出0.00万元；社会保障和就业支出6230.52万元；卫生健康支出50687.76万元；住房保障支出932.09万元；2026年预计年末无结转。

二、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额16150.58万元，其中：本年收入10918.68万元，上年结转结余5231.9万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入16150.58万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。

2.部门财政拨款支出预算总额16150.58万元，按支出功能分类:一般公共服务支出121万元；教育支出0.00万元；社会保障和就业支出6230.52万元；卫生健康支出8866.96万元；住房保障支出932.09万元；

2026年财政拨款收支预算总额比上年增加6127.99万元，****服务中心建设项目拨款增加。

三、基本支出预算总体情况说明

2026年部门基本支出总额为10632.68万元，其中：人员经费10632.68万元，公用经费支出0万元。基本支出总额比上年增加790.09万元，****医院在编人员增加；二是相关人员工资调资。

人员经费10632.68万元，具体分为：工资福利支出10411.96万元、对个人和家庭的补助220.72万元。包括：基本工资3635.46万元、津贴补贴1595.56万元、奖金522.6万元、绩效工资2122.33万元、机关事业单位基本养老保险缴1041.51万元、职业年金0万元、职工基本医疗保险缴费422.7万元、公务员医疗补助缴费61.59万元、其他社会保障缴费78.12万元、住房公积金932.09万元；对个人和家庭的补助支出220.72万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0万元、退休费198.12万元、生活补助11.14万元、抚恤金11.46万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费0万元。

四、项目支出预算总体情况说明

2026年项目支出总额为5517.9万元，比上年增加5337.9万元。其中：一般公共预算项目支出5517.9万元；政府政府性基金预算项目支出0.00万元；国有资本经营预算项目支出0.00万元；财政专户管理资金预算项目0.00万元；单位资金预算项目收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

2026年部门预算中安排的重要项目有1个，主要是********中心建设项目，金额5110.9万元，****服务中心基础建设，装修；

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，其中：一般公共预算安排0.00万元；政府政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。本年“三公”经费预算与上年0.00万元相比增加0.00万元：

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.00万元，比2024年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

2026年公务用车运行维护费0.00万元，比2025年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

2026年公务用车购置费0.00万元，比2025年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2026年单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026****机关（机构）运行经费预算为41820.8万元，其中：办公费400万元、印刷费40万元、手续费0.8万元、水费150万元、电费1200万元、邮电费1万元、物业管理费用1200万元、差旅费50万元、租赁费62万元、工会经费170万元、其他交通费10万元、税金及附加13万元、会议费100万元、培训费235万元、专用材料费14550万元、劳务费300万元、公务接待费10万元、因公出国（境）费用0万元、公车运行与维护费100万元、维修（护）费670万元、其他商品和服务支出2500万元、债务利息支出150万元、债务还本支出650万元等。

二、政府采购情况说明

政府采购计划为0.00万元，较上年无增减变动。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额66472.****.00万元，分布构成情况为：房屋142980平方米，车辆18辆，2026年度拟购置固定资产0.00万元。

四、预算绩效管理情况说明

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目2个，均为财政项目拨款支出，涉及预算资金270万元，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

五、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。