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中电建物业管理有限公司成都分公司3月零星物资采购需求
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****3月零星物资采购需求
2026-04-03 15:23:03
需求信息
| 需求编号 | 公司名称 | 成交模式 |
| **** | **** | 拆单模式 |
| 成交明细 | 付款方式 | 成交后到货天数 |
| 见下方商品信息清单 | 票据 | 5天 |
| 发票类型 | 收货地址 | 税率要求 |
| 专票 | **省**市**区锦龙街99****服务中心 | 1%或者13% |
| 支付周期 | 报价截止时间标书代写 | 采购需求审批单 |
| 1个月 | 2026-04-06 16:14:00 | 查看 |
采购方信息
采购方资料
发票抬头: ****工程局有限公司
纳税人识别号: 915********787307M
注册地址: **市**区一环路东四段8号**大厦
注册电话: 028-****2516
开户银行: 中信银行**武阳大道支行
银行账号: 741********00094494
发票类型: 专票
发票备注:
| 项目名称 | 分局名称 |
| **** | ****公司 |
| 需求发布人 | 联系电话 |
| 王谦 | 177****1885 |
| 收货联系人 | 联系电话 |
| 王谦 | 177****1885 |
| - | 招标备注 |
| - | - |
需求澄清
商品明细
| 图片1 | 图钉 | 得力 | 1*300枚 | 5.0 | 盒 | ||||
| 图片2 | 计算机 | 得力 | 12位金属面板 | 3.0 | 部 | ||||
| 图片3 | 桌布 | 艾薇 | 140*180方格 | 2.0 | 件 | ||||
| 图片4 | 胶棒 | 得力 | 36g*12支 | 2.0 | 盒 | ||||
| 图片5 | 台历 | 咔巴熊 | 大号简约大格子 | 1.0 | 部 | ||||
| 图片6 | 铅笔 | 得力 | 1*50支 | 1.0 | 盒 | ||||
| 图片7 | 公告栏 | 得力 | 150*90cm | 1.0 | 个 |
附件（7）
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附件_586899412_371681929.png下载预览
附件_586899412_371681931.png下载预览
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招标进度跟踪
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