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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ********学校）
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ********超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********263401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3499 单据/收据/凭证/信签纸 | 得力/deli3499 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 2 | 心相印 H200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindH200 | 提 | 5.00 | 15 | 75 |
| 3 | 得力 924公文篮 文件篮/收纳箱 | 得力/deli924公文篮 | 个 | 4.00 | 28 | 112 |
| 4 | 得力 318豪洲 意见箱/抽奖箱/信件箱/A4纸 | 得力/deli318豪洲 | 件 | 2.00 | 180 | 360 |
| 5 | 白猫 无磷洗衣液 2kg 洗衣液/洗衣粉 | 白猫/WhiteCat无磷洗衣液 2kg | 桶 | 4.00 | 24 | 96 |
| 6 | 得力 30406 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30406 | 卷 | 1.00 | 3 | 3 |
| 7 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 件 | 4.00 | 5 | 20 |
| 8 | 得力 33441 档案盒 | 得力/deli33441 | 个 | 25.00 | 8 | 200 |
| 9 | 得力 30213 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30213 | 卷 | 10.00 | 5 | 50 |
| 10 | 得力 7544 橡皮 | 得力/deli7544 | 个 | 6.00 | 1 | 6 |
| 11 | 晨光 GP1361 中性笔 | 晨光/M GGP1361 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 12 | 得力 5620 档案盒 | 得力/deli5620 | 个 | 20.00 | 4 | 80 |
| 13 | 得力 6006 剪刀 | 得力/deli6006 | 把 | 10.00 | 7 | 70 |
| 14 | 晨光 ACT52303 晨光 M＆G 修正带 ACT52303 5mm*20m 12卡/盒 | 晨光/M GACT52303 | 卡 | 5.00 | 6 | 30 |
| 15 | 晨光/M＆G MF3200铅笔 | 晨光/M GMF3200 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ********学校）
联系人： 陈忠岩
联系电话： 157****9161
传真：
地址： **市三道河子镇**路2号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于单据/收据/凭证的网上超市合同(11N45836679220263401).pdf下载预览
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2026-04-04
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