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关于办公用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****翠湖天地店
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M040********00001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli0017 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 得力 0390 订书机 | 得力/deli0390 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 3 | 齐心 透明文件袋 文件袋 | 齐心/Comix透明文件袋 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 4 | 优必利 1033 档案袋 | 优必利1033 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 5 | 晨光 ASL37403 按动笔芯 | 晨光/M GASL37403 | 支 | 100.00 | 1 | 100 |
| 6 | 晨光 AGPK0801 中性笔 | 晨光/M GAGPK0801 | 支 | 80.00 | 3 | 240 |
| 7 | 南韩 固体胶35g 固体胶 | 南韩固体胶35g | 根 | 6.00 | 5 | 30 |
| 8 | 博宝 胶水 胶水 | 博宝胶水 | 瓶 | 5.00 | 3 | 15 |
| 9 | 得力 无 党旗 | 得力/deli无 | 面 | 1.00 | 48 | 48 |
| 10 | 得力 21530 便条纸 | 得力/deli21530 | 包 | 5.00 | 5 | 25 |
| 11 | 辉柏嘉 182701 卷笔刀 | 辉柏嘉/Faber-castell182701 | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
| 12 | 得力 7283 修正液 | 得力/deli7283 | 只 | 4.00 | 6 | 24 |
| 13 | 得力 PK201 笔筒 | 得力/deliPK201 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 14 | 得力 ZC002 粉色打印纸 | 得力/deliZC002 | 包 | 6.00 | 30 | 180 |
| 15 | 得力 抽杆夹（中） | 得力/deli5539 | 包 | 10.00 | 18 | 180 |
| 16 | 得力 抽杆夹(大) | 得力/deli5855 | 包 | 10.00 | 22 | 220 |
| 17 | 得力 33424 票夹/长尾夹5# | 得力/deli33424 | 盒 | 3.00 | 25 | 75 |
| 18 | 得力 33425 票夹/长尾夹4# | 得力/deli33425 | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
| 19 | 得力 8529 票夹/长尾夹3# | 得力/deli8529 | 盒 | 3.00 | 18 | 54 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 袁建
联系电话： ****790****
传真：
地址： **省**市**区白竹路安监大楼一楼
2、供应商名称： ****翠湖天地店
地址： **省**市**区**市**区五一南路
招标进度跟踪
2026-04-04
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