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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0042
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2026年4月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一次性碗 | 900 | 306.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 收银纸 | 25 | 3638.5 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 竹签 | 300 | 525.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 电开水器 | 1 | 716.4 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 保鲜膜 | 20 | 654.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 电子秤 | 3 | 780.48 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |