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关于钢笔的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N552********261401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 3601 钢笔 | 英雄/HERO3601 | 支 | 17.00 | 15 | 255 |
| 2 | 得力 游乐场/体育场馆设施 YW110-T 跳棋 | 得力/deliYW110-T | 副 | 48.00 | 10 | 480 |
| 3 | 马利 C7300 普鼎 炭笔 铅笔 | 马利/Marie'sC7300 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 晨光 APMT3316 丙烯马克笔 | 晨光/M GAPMT3316 | 盒 | 27.00 | 10 | 270 |
| 5 | 富尼 磁铁 磁性贴 | 富尼214****454456 | 包 | 54.00 | 12 | 648 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吕春燕
联系电话： 189****6805
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-04-06
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