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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6779
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玲珑王 绿茶袋装200g | 2 | 116.0 | 玲珑王/lilo.tea\绿茶 | 验收通过 | |
| 2 | 格来德 格来德养生壶配件/养生壶配件(单壶) | 1 | 168.0 | 格来德/GRELIDE\格来德养生壶配件 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD97370 胶带/胶纸/胶条 小宽透明胶带 | 10 | 10.0 | 晨光/M G\AJD97370 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 JR078-04N 抽纸 | 10 | 199.0 | 洁柔/C S\JR078-04N | 验收通过 | |
| 5 | 胶带/胶纸/胶条 得力30205封箱胶带48mm*100y*50um | 5 | 42.5 | 得力/deli\30205 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |