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通辽市科尔沁区房产事务服务中心通辽市科尔沁区房产事务服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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***********公司企业信息
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一、合同编号：KEQQZFCG-HT-2023-408690
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：无
联系方式：153****2227
供应商(乙方)：****
地址：**市**区胜利路中段
联系方式：159****6611
六、合同主要信息
| 1 | 下立轴,采购数量：1; | 1(个) | 135.00 | 135.00 |
| 2 | 机油,采购数量：1; | 1(桶) | 200.00 | 200.00 |
| 3 | 机油格,采购数量：1; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 4 | 前减震器,采购数量：2; | 2(根) | 245.00 | 490.00 |
| 5 | 涨紧轮,采购数量：1; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 6 | 工时费,采购数量：1; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 电瓶,采购数量：1; | 1(块) | 490.00 | 490.00 |
| 8 | 火花塞,采购数量：4; | 4(个) | 65.00 | 260.00 |
| 9 | 轮胎,采购数量：4; | 4(套) | 460.00 | 1840.00 |
| 10 | 下立轴,采购数量：2; | 2(个) | 135.00 | 270.00 |
| 11 | 外球笼,采购数量：1; | 1(个) | 310.00 | 310.00 |
| 12 | 机油,采购数量：1; | 1(桶) | 200.00 | 200.00 |
| 13 | 玻璃升降器,采购数量：1; | 1(个) | 295.00 | 295.00 |
| 14 | 发电机,采购数量：1; | 1(台) | 550.00 | 550.00 |
| 15 | 下支臂,采购数量：2; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 16 | 左右前门压条,采购数量：2; | 2(根) | 110.00 | 220.00 |
| 17 | 涨紧轮皮带,采购数量：1; | 1(条) | 85.00 | 85.00 |
| 18 | 工时费,采购数量：1; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 19 | 电瓶,采购数量：1; | 1(块) | 490.00 | 490.00 |
| 20 | 防冻液,采购数量：2; | 2(桶) | 85.00 | 170.00 |
| 21 | 工时费,采购数量：1; | 1(次) | 60.00 | 60.00 |
| 22 | 涨紧轮,采购数量：1; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 23 | 水泵,采购数量：1; | 1(个) | 330.00 | 330.00 |
| 24 | 电瓶,采购数量：1; | 1(块) | 490.00 | 490.00 |
| 25 | 轮胎,采购数量：3; | 3(套) | 460.00 | 1380.00 |
| 26 | 机油格,采购数量：1; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 27 | 玻璃水,采购数量：2; | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
| 28 | 玻璃水,采购数量：1; | 1(瓶) | 20.00 | 20.00 |
合同金额： 9435.00元，大写(人民币)：玖仟肆佰叁拾伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 下立轴,采购数量：1; | 1(个) | 135.00 | 135.00 |
| 2 | 机油,采购数量：1; | 1(桶) | 200.00 | 200.00 |
| 3 | 机油格,采购数量：1; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 4 | 前减震器,采购数量：2; | 2(根) | 245.00 | 490.00 |
| 5 | 涨紧轮,采购数量：1; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 6 | 工时费,采购数量：1; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 电瓶,采购数量：1; | 1(块) | 490.00 | 490.00 |
| 8 | 火花塞,采购数量：4; | 4(个) | 65.00 | 260.00 |
| 9 | 轮胎,采购数量：4; | 4(套) | 460.00 | 1840.00 |
| 10 | 下立轴,采购数量：2; | 2(个) | 135.00 | 270.00 |
| 11 | 外球笼,采购数量：1; | 1(个) | 310.00 | 310.00 |
| 12 | 机油,采购数量：1; | 1(桶) | 200.00 | 200.00 |
| 13 | 玻璃升降器,采购数量：1; | 1(个) | 295.00 | 295.00 |
| 14 | 发电机,采购数量：1; | 1(台) | 550.00 | 550.00 |
| 15 | 下支臂,采购数量：2; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 16 | 左右前门压条,采购数量：2; | 2(根) | 110.00 | 220.00 |
| 17 | 涨紧轮皮带,采购数量：1; | 1(条) | 85.00 | 85.00 |
| 18 | 工时费,采购数量：1; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 19 | 电瓶,采购数量：1; | 1(块) | 490.00 | 490.00 |
| 20 | 防冻液,采购数量：2; | 2(桶) | 85.00 | 170.00 |
| 21 | 工时费,采购数量：1; | 1(次) | 60.00 | 60.00 |
| 22 | 涨紧轮,采购数量：1; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 23 | 水泵,采购数量：1; | 1(个) | 330.00 | 330.00 |
| 24 | 电瓶,采购数量：1; | 1(块) | 490.00 | 490.00 |
| 25 | 轮胎,采购数量：3; | 3(套) | 460.00 | 1380.00 |
| 26 | 机油格,采购数量：1; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 27 | 玻璃水,采购数量：2; | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
| 28 | 玻璃水,采购数量：1; | 1(瓶) | 20.00 | 20.00 |
合同金额： 9435.00元，大写(人民币)：玖仟肆佰叁拾伍元整
八、验收日期：2023年05月15日
九、验收组成员：唐连昌、邹博韬
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
****
2026年04月07日
招标进度跟踪
2026-04-07
验收公告
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