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关于胶水的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********261
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97039 胶水 | 晨光/M GAWG97039 | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
| 2 | 晨光 AJD97335 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97335 | 筒 | 1.00 | 75 | 75 |
| 3 | 张小泉 HSS-195 剪刀 | 张小泉HSS-195 | 把 | 15.00 | 25 | 375 |
| 4 | 得力 33416 美工刀 | 得力/deli33416 | 把 | 8.00 | 15 | 120 |
| 5 | 得力 8553S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553S | 盒 | 8.00 | 25 | 200 |
| 6 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 台 | 8.00 | 39 | 312 |
| 7 | 得力 66747 笔袋 | 得力/deli66747 | 件 | 21.00 | 22 | 462 |
| 8 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 5.00 | 60 | 300 |
| 9 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 60.00 | 14.5 | 870 |
| 10 | 晨光 ADMN4068 文件袋 | 晨光/M GADMN4068 | 包 | 4.00 | 24.5 | 98 |
| 11 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 晨光/M GADM94521 | 包 | 60.00 | 14.5 | 870 |
| 12 | 得力 5047蓝 文件夹 | 得力/deli5047蓝 | 个 | 30.00 | 13.9 | 417 |
| 13 | 晨光 APMT80C3 耐久性记号笔 | 晨光/M GAPMT80C3 | 盒 | 4.00 | 40 | 160 |
| 14 | 英雄 1520 钢笔 | 英雄/HERO1520 | 支 | 15.00 | 80 | 1200 |
| 15 | 得力 30416 双面胶带 | 得力/deli30416 | 卷 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 16 | 飞利浦 11UT-G U盘 | 飞利浦/Philips11UT-G | 个 | 2.00 | 185 | 370 |
| 17 | 得力 7941 笔记本 | 得力/deli7941 | 件 | 25.00 | 25 | 625 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 易友庆
联系电话： 135****6503
传真：
地址： **省**县余字乡余字村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶水的新电子卖场合同(11N41284517320261).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-04-07
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关于胶水的新电子卖场合同公告
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