百色市中越边境旅游服务中心2026年度部门预算

目 录

第一部分 ****概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 ****2026年部门预算表

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职责

（一）负责我**越边境旅游市场管理及与口岸联检部门协调工作;受理组团社申请办理出境旅游相关业务;
（二）负责对**至越南过境旅游准入平台进行监管,对组团社经营资格和领队从业人员资格的合法性进行审核,对组团社组织接待中越边境旅游团队的构成条件进行查验;
（三）负责向游客提供有关边境旅游的政策法规和有关旅游咨询服务;负责对边境旅游的投诉、纠纷进行协调、处理;
（四）负责对我**越边境出入境人数、收入情况等有关信息收集统计工作。

二、部门机构设置

百****管理中心为财政全****事业单位。根据《关于成立百****管理中心的批复》（百编〔2013〕43号），核****管理中心编制结构为主任1名，专业技术人员2名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，****中心本级预算。

第二部分 ****2026年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026****政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本单位总收入151.2万元，比上年增加1.35万元，增长0.90%，主要原因是：事业单位人员岗位和薪级工资标准提高，人员工资福利预算收入增加；总支出151.2万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加1.35万元，增长0.90%，主要原因是：事业单位人员岗位和薪级工资标准提高，基本支出预算增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算151.2万元，比上年增加1.35万元，增长0.90%。其中：一般公共预算拨款151.2万元，占收入总预算100.00%，比上年增加1.35万元，增长0.90%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2026年收入预算总体增加，主要原因是：事业单位人员岗位和薪级工资标准提高，人员工资福利预算收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算151.2万元，其中：基本支出预算151.2万元，占支出总预算100.00%，比上年增加1.35万元，增长0.90%。主要原因是：事业单位人员岗位和薪级工资标准提高，基本支出预算增加。项目支出预算0万元，占支出总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算151.2万元，比上年增加1.35万元，增长0.90%。收入包括：一般公共预算拨款151.2万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：事业单位人员岗位和薪级工资标准提高，人员工资福利预算收入增加。

2026年财政拨款支出总预算151.2万元，比上年增加1.35万元，增长0.90%。支出包括：文化旅游体育与传媒支出110.19万元、社会保障和就业支出22.78万元、卫生健康支出5.16万元、住房保障支出13.07万元。财政拨款支出增加主要原因是：事业单位人员岗位和薪级工资标准提高，基本支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出151.2万元，比上年增加1.35万元，增长0.90%。其中：基本支出151.2万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与**（项）支出110.19万元，比上年增加110.19万元，增长100%。主要原因是：调整支出科目，****管理科目调整至此科目。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.18万元，比上年减少3.74万元，下降19.77%。主要原因是：编制部门预算时间节点因调整社保缴费基数，事业人员绩效工资增量清算部分不再纳入养老保险缴费基数，养老保险缴费支出预算较上年有所减少。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.59万元，比上年减少1.87万元，下降19.77%。主要原因是：编制部门预算时间节点因调整社保缴费基数，事业人员绩效工资增量清算部分不再纳入养老保险缴费基数，职业年金缴费支出预算较上年有所减少。

卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）支出5.16万元，比上年增加0.47万元，增长10.02%。主要原因是：事业工资调标、调资，医疗保险缴费基数上调导致医疗保险预算支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.07万元，比上年减少1.12万元，下降7.89%。主要原因是：2026年预算时考核奖励性绩效增量为预估值，导致2026年公积金预算出现小幅减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出151.2万元，比上年增加1.35万元，增长0.90%。其中：

人员经费138.4万元，比上年增加1.35万元，增长0.99%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出41.25万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出4.69万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出50.88万元。

工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出15.18万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出7.59万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出5.16万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.57万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出13.07万元。

公用经费12.8万元，与上年持平，无增减变化。主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出3万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2万元。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出1.08万元。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出1.8万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出4.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.8万元，同口径比2025年预算1.8万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算1.8万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2026****政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

****机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参****事业单位****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，****事业单位相关运行费用12.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平。

****政府采购情况

2026****政府采购安排0万元，比上年00万元，00%。其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

****单位1辆，包括1辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目0.00个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称无，预算资金0万元，2026年度绩效目标为无，绩效指标情况详见报表11。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位、****中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。