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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB176********1201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 昂达 GT610 2G D3 显卡 | 昂达/OndaGT610 2G D3 | 套 | 1.00 | 950 | 950 |
| 2 | 昂达 A-96 固态硬盘 | 昂达/OndaA-96 | 个 | 1.00 | 1650 | 1650 |
| 3 | 来酷 E2258 固态硬盘 | 来酷E2258 | 个 | 1.00 | 750 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡旭
联系电话: 152****0965
传真:
地址: **区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: