三方专业机构协助开展内控制度体系建设的公告

为全面提升永**卫生健康系统内部控制（以下简称“内控”）体系建设与实施的科学性、专业性和规范性，进一步优化治理结构、防范运营风险、提高**配置效率，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》及相关政策要求，经研究决定，现面向社会公开遴选第三方专业机构，为卫健系统全面构建内控制度体系提供专业咨询服务。现将有关事项公告如下：

一、项目名称

永**卫生健康系统内部控制制度体系建设项目

二、项目目标与内容

（一）项目目标：

依托第三方机构的专业力量，协助我系统构建一套符合法律法规、契合行业特点、覆盖全面、制衡有效、执行有力的内部控制体系，并推动其有效落地实施，显著提升系统整体治理能力和风险防控水平。

（二）主要工作内容：

1.全面诊断与风险评估：对系统内代表性单位（或全覆盖）的内部控制现状进行系统性调研、梳理与诊断，识别各业务模块（如预算、收支、采购、资产、建设项目、合同、医疗业务相关经济活动等）及单位层面的关键风险点。

2.体系设计与制度构建：

（1）协助制定/修订系统层面及单位层面的内部控制规范、管理办法及实施细则。

（2）优化核心经济业务活动与管理活动的流程，绘制流程图，明确关键控制环节与控制措施。

（3）建立和完善风险评估、内部控制、信息与沟通、内部监督等要素组成的内部控制框架。

3.内控手册编撰：指导或协助编制统一的《内部控制手册》，为各单位内控建设与运行提供标准化指引。

4.培训与宣贯：为系统内各单位管理人员及关键岗位人员提供系统的内部控制理论、政策及实操培训，提升全员内控意识和执行力。

5.信息化建设：在县卫健局建设内部质量控制体系信息化系统。

6.后续评价支持：指导建立内部控制的自我评价机制，并可应要求提供初期运行评价支持。

三、应聘机构资格要求

1.基本资格：依法注册设立，具有独立承担民事责任的能力，商业信誉良好。

2.专业资质：****事业单位****医疗机构内部控制咨询、管理咨询、财务审计或风险管理相关服务经验。团队成员应具备相关专业背景（如会计、审计、财务管理、法律、医疗卫生管理等）和资质（如注册会计师、注册内部审计师等）。

3.业绩经验：近三年内承接过类似****行政事业单位、医疗卫生机构内部控制体系建设或相关管理咨询项目，需提供成功案例证明。

4.团队实力：拟投入本项目的负责人及核心成员应具备丰富的理论和实践经验，并对卫生健康行业特点有深入了解。

5.服务质量：具备完善的项目管理体系和质量保证措施，能够按时、保质完成项目任务。

四、遴选程序

1.公开报名：符合条件且有意向的机构，请按本公告要求提交应聘文件。

2.文件评审：****小组，对应聘机构提交的文件进行综合评审。

3.尽职调查/面试（如需）：可能对入围机构进行进一步了解或要求其进行方案陈述与答辩。

4.确定机构：综合评估后，择优确定中标机构，并按规定程序办理相关委托手续。

五、应聘文件提交加急标书代写

（一）提交内容（应包括但不限于）：

1.机构简介、营业执照及相关资质证明复印件。

2.近三年类似项目业绩清单及主要合同复印件或证明文件。

3.针对本项目的初步理解、工作方案设想及实施计划。

4.项目团队主要成员介绍及资质证明。

5.服务费用报价方案及计价依据。

6.无重大违法违规记录承诺书。

（二）提交方式、截止时间及联系方式：加急标书代写

1.提交方式：应聘文件装****人民医院望远****总院办公室（4B10室）

2.截止时间：2026年4月13日12:00（以收到时间为准）加急标书代写

3.联系电话：0951-****815

六、其他事项

1.我方对本次遴选事宜及相关文件拥有最终解释权。

2.应聘机构应对其提交资料的真实性、准确性、完整性负责。

3.未尽事宜，将在后续沟通或签订的正式合同中明确。

特此公告。

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2026年4月7日