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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****3066X****1001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3470 单据/收据/凭证信封 | 得力/deli3470 | 个 | 60.00 | 3 | 180 |
| 2 | 五邑生兴 128B 单据/收据/凭证出入库单 | 五邑生兴128B | 包 | 6.00 | 20 | 120 |
| 3 | 得力 9063 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli9063 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 得力 30402 双面胶带 | 得力/deli30402 | 筒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 5 | 得力 7580 奖状/证书 奖状/荣誉证书 | 得力/deli7580 | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
| 6 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554A | 盒 | 8.00 | 18 | 144 |
| 7 | 7091固体胶 胶棒 得力固体胶 | 得力/deli7091固体胶 | 个 | 14.00 | 5 | 70 |
| 8 | 得力 5349 文件夹 | 得力/deli5349 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 9 | 启恒 1901 奖状/证书 | 启恒1901 | 张 | 40.00 | 0.5 | 20 |
| 10 | 支票领用本 | 无品牌支票领用本 | 本 | 2.00 | 5 | 10 |
| 11 | 得力 5845 文件袋 | 得力5845 | 只 | 5.00 | 28 | 140 |
| 12 | 得力2056美工刀 | 得力/deli2056 | 件 | 1.00 | 10 | 10 |
| 13 | 得力(deli)1511语音计算器 | 得力/deli1511 | 台 | 5.00 | 45 | 225 |
| 14 | 得力2057美工刀 | 得力/deli2057 | 件 | 7.00 | 10 | 70 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李琳波
联系电话： 189****9272
传真：
地址： ****市**区**南路70号中国万向大厦4楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于单据/收据/凭证的网上超市合同(11N45763066X20261001).pdf下载预览
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2026-04-07
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