百色市体育运动发展中心2026年度部门预算

目 录

第一部分 ****概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 ****2026年部门预算表

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职责

（一）****主要职责:研究制定**市各运动项目的发展规划、计划**策;负责管理全市各运动项目运动队伍建设，参加**相关项目比赛和自治区年度比赛、综合性运动会;****中学学生和全市各运动项目后备体育人才的培养，制定全市比赛规程，组织全市各运动项目年度比赛;完善全市各运动项目在县(市、区)的布局，指导县(市、区)各运动项目业余训练工作;协助承办**和自治区级各运动项目比赛;****体育局交办的其他工作任务。
****体育场****中心的主要职责为:****体育局所辖体育场地、体育场馆的管理、运营和维护;
负责为各省市专业体育运****体校的体育训练、比赛、教学提供场地;为我市举办各级各类体育赛事、承担全民健身大型活动提供场地保障;****体育场馆公益性服务项目提供免费或低收费开放;协助开拓体育市场、规范体育场地经营活动。
（三****指导中心的主要职责为：负责组织、指导和开展群众性体育活动、竞赛和非奥运会项目的体育竞赛以及“体育节”活动;负责全市社会体育指导员和非奥运会项目的裁判员的指导、管理、培训和报批工作;负责管理、指导体育社团开展群众体育活动。

二、部门机构设置

****2023年纳入编报预算范围的直属单位共有3个。均为非参****事业单位。分别是：****、****管理中心、****指导中心。根据《关于****机构编制事项的通知》（百编〔2020〕68号）、《市委编****体育局下属事业单位后勤服务聘用人员控制数等事项的通知》（百编〔2020〕174号）、《市委编委关于划转**市文化****支队****事业单位人员等事项的批复》（百编〔2024〕36号），****为全额拨****事业单位，编制26名，设主任（正科长级）1名，副主任（副科长级）3名，管理或专业技术人员22名；根据《市委编****体育场****中心机构编制事项的批复》（百编〔2022〕53号），****管理中心为****事业单位，编制6名，后勤服务聘用人员控制数2名；根据《关于调****指导中心有关事项的批复》（百编〔2020〕69号），****指导中心核定全额拨款事业编制10名，设主任(正科长级)1名，副主任(副科长级)1名，管理或专业技术人员8名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，****中心本级预算。

第二部分 ****2026年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026****政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本单位总收入804.77万元，比上年增加23.55万元，增长3.01%，主要原因是：事业单位人员岗位和薪级工资标准提高，工资福利预算收入较上年增加；总支出804.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加23.55万元，增长3.01%，主要原因是：事业单位人员岗位和薪级工资补助提高，基本支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算804.77万元，比上年增加23.55万元，增长3.01%。其中：一般公共预算拨款804.77万元，占收入总预算100.00%，比上年增加23.55万元，增长3.01%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2026年收入预算总体增加，主要原因是：事业单位人员岗位和薪级工资标准提高，工资福利预算收入较上年增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算804.77万元，其中：基本支出预算804.07万元，占支出总预算99.91%，比上年增加23.55万元，增长3.02%。主要原因是：事业单位人员岗位和薪级工资补助提高，基本支出增加。项目支出预算0.7万元，占支出总预算0.09%，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算804.77万元，比上年增加23.55万元，增长3.01%。收入包括：一般公共预算拨款804.77万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：事业单位人员岗位和薪级工资标准提高，工资福利预算收入较上年增加。

2026年财政拨款支出总预算804.77万元，比上年增加23.55万元，增长3.01%。支出包括：一般公共服务支出0.7万元、文化旅游体育与传媒支出552.11万元、社会保障和就业支出162.71万元、卫生健康支出26.5万元、住房保障支出62.75万元。财政拨款支出增加主要原因是：事业单位人员岗位和薪级工资补助提高，基本支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出804.77万元，比上年增加23.55万元，增长3.01%。其中：基本支出804.07万元，项目支出0.7万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出552.11万元，比上年增加15.95万元，增长2.97%。主要原因是：事业单位人员岗位和薪级工资标准提高。

社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）支出37.21万元，比上年增加3.11万元，增长9.12%。主要原因是：2025 年新增 2 名到龄退休人员，退休人员数量增加，相应支出随之增长。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出83.67万元，比上年增加2.13万元，增长2.61%。主要原因是：基本养老保险缴费基数提高。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出41.83万元，比上年增加1.06万元，增长2.60%。主要原因是：社保基数调整，相应职业年金支出预算增加。

卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）支出26.5万元，比上年增加1.33万元，增长5.28%。主要原因是：医疗保险基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出62.75万元，比上年增加1.60万元，增长2.62%。主要原因是：住房公积金基数调整，支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出804.07万元，比上年增加23.55万元，增长3.02%。其中：

人员经费756.69万元，比上年增加25.71万元，增长3.52%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出213.56万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出32万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出233.04万元。

工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出83.67万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出41.83万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出26.5万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出3.14万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出62.75万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出21.86万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出36.73万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出1.62万元。

公用经费47.38万元，比上年减少2.16万元，下降4.36%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出11.2万元。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.03万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出5.6万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出1.2万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出1.8万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出25.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2025年预算0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2026****政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

****机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参****事业单位****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，****事业单位相关运行费用47.38万元，比上年减少2.16万元，下降4.36%，主要原因是：2025年2名同志退休。

****政府采购情况

2026****政府采购安排9.67万元，比上年增加1.47万元，增长15.2%。其中：政府集中采购预算9.67万元，分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.67万元等。

采购遵循公平、公正、公**则，按照相关管理制度执行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位实有在编车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车2辆。车辆具体占用情况如下：

****单位2辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，2辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目6个，预算资金67.18万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称0，预算资金0万元，2026年度绩效目标为0，绩效指标情况详见报表11。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位、****中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。