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关于卡纸的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1H068****26603
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | A4 彩色复印纸 | 无品牌A4 | 张 | 10.00 | 13 | 130 |
| 2 | 卡纸 美工纸 | 无品牌无型号 | 张 | 102.00 | 2 | 204 |
| 3 | 掌握 超轻黏土 | 掌握/Grasp无型号 | 盒 | 20.00 | 38 | 760 |
| 4 | 热熔胶棒 | 齐心/Comix无型号 | 根 | 200.00 | 4 | 800 |
| 5 | 热熔胶棒 粗 | 无品牌无型号 | 根 | 190.00 | 6 | 1140 |
| 6 | 茶花 0207 水桶 | 茶花0207 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
| 7 | 公牛 插排 | 公牛/BULL公牛 | 个 | 6.00 | 88 | 528 |
| 8 | 博文 650 会议记录本 | 博文/bowen650 | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
| 9 | 博文 1820-1 笔记本 | 博文/bowen1820-1 | 本 | 8.00 | 16 | 128 |
| 10 | 乔丹 AOA****501 篮球 | 乔丹AOA****501 | 个 | 80.00 | 59 | 4720 |
| 11 | 绿伞 洁厕液 洁厕灵 洁厕剂 马桶清洁剂 550g*24瓶/箱 | 绿伞/LS550g*24瓶/箱 | 瓶 | 50.00 | 6 | 300 |
| 12 | 晨光/M G ARC92556 普通干电池 2卡 8粒装 | 晨光/M GARC92556 | 卡 | 25.00 | 9.8 | 245 |
| 13 | 得力/deli 19501胶棉拖把(对折式)(灰色)(把) | 得力/deli19501 | 个 | 8.00 | 41.36 | 330.88 |
| 14 | 晨光/M G 文件袋 ADM94502 （单包装） | 晨光/M GADM94502 | 个 | 50.00 | 2.2 | 110 |
| 15 | 晨光/M G AGP63201A 0.38mm黑色中性笔 | 晨光/M GAGP63201 | 盒 | 1.00 | 2.46 | 2.46 |
| 16 | 晨光/M G SPM21302 记号笔 | 晨光/M GSPM21302 | 盒 | 40.00 | 2.46 | 98.4 |
| 17 | 晨光/M G ASC99392 塑封膜 | 晨光/M GASC99392 | 包 | 20.00 | 65.09 | 1301.8 |
| 18 | 晨光/M G PVC筒装ABS92604 办公用金属图钉 | 晨光/M GABS92604 | 盒 | 11.00 | 7.77 | 85.47 |
| 19 | 晨光/M G ABS92606 彩色PVC工字钉 80枚/筒 | 晨光/M GABS92606 | 盒 | 20.00 | 5.7 | 114 |
| 20 | 晨光/M G ADM95099 A4/80页资料册 | 晨光/M GADM95099 | 个 | 10.00 | 30.06 | 300.6 |
| 21 | 晨光/M G ADM95079 A4/EVA文件袋 资料袋 | 晨光/M GADM95079 | 个 | 19.00 | 8.29 | 157.51 |
| 22 | 晨光/M G ADM94552 A4透明拉边袋 办公文件袋 20个装 | 晨光/M GADM94552 | 包 | 45.00 | 2.57 | 115.65 |
| 23 | 晨光/M G AEQ96717 装订机配件铆管 | 晨光/M GAEQ96717 | 盒 | 4.00 | 46.65 | 186.6 |
| 24 | 晨光/M G 普惠高透封箱胶带60mm*100yAJDN7503【5卷/包】 | 晨光/M GAJDN7503 | 卷 | 4.00 | 47.68 | 190.72 |
| 25 | 晨光/M G APYY6C30 打印纸蓝晨光(撕边) | 晨光/M GAPYY6C30 | 包 | 14.00 | 95.36 | 1335.04 |
| 26 | 晨光办公用3号彩色回形针PVC筒装ABS91698（160枚/盒） | 晨光/M GABS91698 | 盒 | 9.00 | 4.49 | 40.41 |
| 27 | 得力/deli 19352挂钩_1kg(白色)(6只/卡) | 得力/deli19352 | 卡 | 40.00 | 5.56 | 222.4 |
| 28 | 得力/deli S552 可加墨记号笔 （单位：支） | 得力/deliS552 | 支 | 16.00 | 2.36 | 37.76 |
| 29 | 得力/deli 19350挂钩 0.5kg(白色)(6只/卡) (单位：卡） | 得力/deli19350 | 个 | 40.00 | 4.43 | 177.2 |
| 30 | 得力/deli18507碱性电池(黑)（单位：24粒/包） | 得力/deli18507 | 节 | 10.00 | 6.5 | 65 |
| 31 | 得力/deli 6047 剪刀 (混)(把) | 得力/deli6047 | 把 | 2.00 | 17.04 | 34.08 |
| 32 | 得力/deli 5524拉链袋 文件袋 (混) | 得力/deli5524 | 只 | 50.00 | 1.97 | 98.5 |
| 33 | 得力/deli 85604 电水壶白色（单位：个） | 得力/deli85604 | 个 | 1.00 | 159.52 | 159.52 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 沈梦娟
联系电话： 188****9632
传真：
地址： 团结街松柳胡同
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-04-08
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