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关于订书钉的在线询价馆合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****在线询价馆项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********098********2026001208
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 2 | 档案盒 | 得力/deli5683 | 件 | 2.00 | 96 | 192 |
| 3 | 乙二酸二丁酯/草酸二丁酯/草酸丁酯 | 鑫富发500ml | 件 | 1.00 | 90 | 90 |
| 4 | 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 盒 | 15.00 | 10 | 150 |
| 5 | 收纳包 | 得力/deli100片/包 | 个 | 2.00 | 7.5 | 15 |
| 6 | 不干胶标签 | 得力/deli不干胶标签 | 包 | 3.00 | 9 | 27 |
| 7 | 订书机 | 晨光/m gABS92898 | 个 | 5.00 | 16 | 80 |
| 8 | 剪刀 | 得力/deli6034 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 9 | 硒鼓 | 得力/deli2612A | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 10 | 美工刀 | 得力/deli2003 | 把 | 5.00 | 4 | 20 |
| 11 | 电源插座 | 得力/deli18176 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 12 | 笔筒/座/插/架 | 得力/deli909 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 13 | 中性笔 | 得力/deli6600ES | 盒 | 10.00 | 9 | 90 |
| 14 | 收银纸 | 天章/tango80*50一件100卷 | 件 | 10.00 | 120 | 1200 |
| 15 | 转换器 | 绿联/ugreenUS249 | 个 | 1.00 | 19.5 | 19.5 |
| 16 | 胶棒 | 得力/deli7092 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 17 | 电子计算器 | 得力/deli837ES | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 18 | 其它油墨 | 爱普生/epsonT6721 | 支 | 6.00 | 30 | 180 |
| 19 | 消毒液 | 可其氏500g*30瓶 | 件 | 1.00 | 80 | 80 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王子牧
联系电话： 180****8198
传真：
地址： **省**市**区海尔大道****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的在线询价馆合同(52039925588098506076232026001208).pdf下载预览
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2026-04-08
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