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关于便签本/便条纸/N次贴的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********261401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7194 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7194 | 本 | 2.00 | 2 | 4 |
| 2 | 绿联 HD158 HDMI线 | 绿联/UgreenHD158 | 根 | 2.00 | 45 | 90 |
| 3 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 4 | 宝克 PC1848 中性笔 | 宝克/BaokePC1848 | 支 | 3.00 | 24 | 72 |
| 5 | 得力 30249 胶带 | 得力/deli30249 | 卷 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王鹏
联系电话： 159****4245
传真：
地址： **省**市经开区浦东路816号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-04-08
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