关于公开选择财务审计及年度财务内部控制相关工作第三方服务机构的询价公告

为进一步规范我单位财务管理，强化内部控制体系建设，根据工作需要，我单位拟对2024-2025年度财务审计及2025年度财务内部控制相关工作事宜进行公开询价。****公司参与报名，具体如下：

一、项目名称

****2024-2025年度财务审计及2025年度财务内部控制相关工作服务

二、采购范围及内容

（一）开展2024年4月至2025年12月期间会计账审计工作

对我单位2024年4月1日至2025年12月31日期间的全部会计资料及相关经济业务资料进行全面审计，审计工作将突出程序合规性与手续完备性审查，并对项目资金进行重点审计，审计内容如下：

1.会计核算的规范性、准确性，收入、支出、资产、负债、净资产的真实性与合规性。

2.预算执行情况，财政资金、专项经费的管理与使用。

3.往来款项的情况，查找长期挂账原因、提出处理建议并完成清理。

4.内部控制关键环节，如采购、付款、资产管理等执行的有效性。

5.2024年4月至2025年12月期间采购项目的程序合规性、项目资料的完整性。

（二）开展2025年度内部控制工作

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等要求，开展我单位2025年度内部控制评价工作和编制2025年度内部控制报表和报告。

1.工作内容。（1）全面评价：对我单位内部控制体系的建立与实施情况进行全面评估，覆盖单位层面和业务层面（预算管理、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理等）所有关键环节。（2）查找问题：识别内部控制设计与运行中存在的缺陷，排查内控执行过程中的薄弱环节与风险点。（3）编制报告：按照相关内控管理规定及规范要求，完成2025年度单位内部控制报表、报告及评价报告的编制、审核及上报工作，确保报告内容真实、完整、准确反映单位内控建设与执行现状。

2.针对内控问题制定具体解决措施。结合内部控制评价结果，针对我单位内部控制体系存在的制度不完善、流程不规范、执行不到位、监督机制不健全等问题，制定具体、可落地的解决措施。（1）健全完善内部控制制度体系：修订、补充或**相关内部控制制度，形成覆盖全业务、全流程的制度框架，确保各项业务活动有章可循、有据可依。（2）优化内控业务流程：梳理并重新设计存在缺陷或不合理的关键业务流程，明确各岗位的权责边界，明确各环节的职责、权限与审批程序，提高运行效率并降低风险。（3）强化内控执行监督：建立健全内外部监督、审计监督与群众监督相结合的常态化监督机制，确保各项内控措施落地见效。（4）提升人员能力：针对内部控制岗位人员，组织开展专项培训，提升其风险意识、制度执行力与业务操作能力。

三、控制价格

5万元（含税）

四、报名条件

1.在中华人民**国境内注册，具有独立承担民事责任能力；持有有效的营业执照，具备与审计业务相适应的经营范围和健全的财务会计制度；

2.具备财政****事务所（或分所）执业证书；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.法律、行政法规规定的其他条件；

5.存在股权关联、关键岗位人员有关联关系的企业不得同时参与报价；

6.本项目不接受联合报价，不得转包。

五、报名需提交的资料

1.单位资质证明、法人身份证正反面复印件、企业对公账号复****公司鲜章）；

2.法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

3.报价函（格式自拟）：需明确报价金额，应为含税全包价，包括但不限于人员薪酬、交通、食宿、税金等完成本项目工作所需的所有费用；

4.自询价相应文件递交截止时间三年，未被“信用中国”列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”、未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违纪违法失信行为记录名单（提供网页查询截图）；标书代写

5.业绩证明：近三年内（2023年4月1日以来）承担的类似财务审计相关业绩证明材料（提供业绩证明复印件并加盖公章）；

6.服务方案：针对本项目的工作思路、人员配备（需明确拟派人员名单、人员资质和经验）、进度计划、质量控制措施、保密承诺等；

7.以上材料需一式两份（一份胶装、****公司章密封，密封袋外显眼处标明联系人电话。

六、报名时间和地点

1.报名时间：自本公告发出之日起至2026年4月13日18:00（工作日时间：9:30-13:00,15:30-18:30），逾期提交的不再接收。

2.报名地点：****广电大楼509室

3.报名电话：办公室 181****0909

4.监督电话：0894—****754

七、评分规则

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