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关于色带/碳带的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N423********25801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得实 M21-1 色带 | 得实/DASCOMM21-1 | 条 | 3.00 | 25 | 75 |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 2.00 | 3 | 6 |
| 3 | 优必利 4358 图钉/工字钉 | 优必利4358 | 盒 | 2.00 | 8.89 | 17.78 |
| 4 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 5 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 3.00 | 7.5 | 22.5 |
| 6 | 得力 2084 美工刀 | 得力/deli2084 | 把 | 2.00 | 6 | 12 |
| 7 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli9076 | 本 | 2.00 | 4 | 8 |
| 8 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli6881 | 支 | 2.00 | 2.5 | 5 |
| 9 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 10 | 得力 S627 荧光笔 | 得力/deliS627 | 袋 | 2.00 | 15 | 30 |
| 11 | 得力 30038 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30038 | 个 | 3.00 | 4 | 12 |
| 12 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli8308 | 包 | 6.00 | 15 | 90 |
| 13 | 得力 22215 笔记本 | 得力/deli22215 | 本 | 4.00 | 18.9 | 75.6 |
| 14 | 晨光 ARL96005 各类尺/三角板/直尺 | 晨光/M GARL96005 | 把 | 2.00 | 7 | 14 |
| 15 | 得力 5302 文件夹 | 得力/deli5302 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 16 | 得力 5920 档案盒/包装盒 | 得力/deli5920 | 个 | 23.00 | 25 | 575 |
| 17 | 西玛 XBLT3 便签本/便条纸/N次贴 | 西玛/simaaXBLT3 | 包 | 25.00 | 20 | 500 |
| 18 | 西玛 XBLT2 便签本/便条纸/N次贴/凭证封面 | 西玛/simaaXBLT2 | 包 | 15.00 | 18 | 270 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨春明
联系电话： 189****2838
传真：
地址： **区光荣路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于色带/碳带的新电子卖场合同(11N4232074842025801).pdf下载预览
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2026-04-09
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