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山东泉兴水泥有限公司——办公用品（杂品） 4月
招标详情
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***********公司企业信息
发布时间：2026-04-09 14:25:44
截止时间：2026-04-16 23:59:59 标书代写
期望收货期：2026-04-17 — 2026-04-24
交货期要求：自下单后7天内交货至指定地点
价格有效期：2026-04-09 — 2026-06-07
询价单编号：****
收货地区：** ** **市**区 **省**市**区张山子镇侯孟****
商机详细信息
采购类型：标准订单(单次采购)
询价类型：现货/标准品
采购清单
| 1 |
透明胶带
物料描述：治安保卫办公用
|
宽4.5cm厚度3.0cm | 2卷 | **** | 不送样 | |||
| 2 |
洁厕灵
物料描述：熟料部5瓶、供应部5瓶、财务5瓶、设备部2瓶
|
帮洁 | 900g/瓶 | 17瓶 | **** | 不送样 | ||
| 3 |
抽杆夹
物料描述：10mm；党群部办公用
|
A4 | 40个 | **** | 不送样 | 10mm | ||
| 4 |
订书钉
物料描述：水泥部办公用
|
23/10 | 4盒 | **** | 不送样 | |||
| 5 |
热熔封套
物料描述：货号3864，10张/包；行政人事部办公用
|
得力 | A4 2mm | 1盒 | **** | 不送样 | 货号3864，10张/包 | |
| 6 |
长尾夹
物料描述：24只/盒 3#；财务部2盒、设备部1盒
|
32mm | 3盒 | **** | 不送样 | |||
| 7 |
订书钉
物料描述：熟料部4盒、水泥部8盒、企管部4盒
|
24/6 | 16盒 | **** | 不送样 | |||
| 8 |
彩色长尾票夹
物料描述：治安保卫2盒、设备部1盒
|
晨光 | 6# 15mm 60只/盒 | 3盒 | **** | 不送样 | ||
| 9 |
彩色长尾票夹
物料描述：货号916J4，4#；品质部2盒、保卫2盒
|
晨光 | 4# 25mm 48只/盒 | 4盒 | **** | 不送样 | 货号916J4，4# | |
| 10 |
胶棒
物料描述：得力 黄色 货号7123；行政人事部10支、品质部5支
|
得力 | 36g 高粘度PVP固体胶水 | 15支 | **** | 不送样 | ||
| 11 |
便利签
物料描述：带自粘胶；100页/本；财务办公用
|
76*76mm | 5本 | **** | 不送样 | |||
| 12 |
光敏印油
物料描述：货号得力9879；行政人事部办公用
|
得力 | 红色 净含量10ml | 2瓶 | **** | 不送样 | 货号得力9879 | |
| 13 |
长尾夹
物料描述：财务部办公用
|
晨光 | 1# 50mm（12只/盒） | 2盒 | **** | 不送样 | ||
| 14 |
订书机
物料描述：企管部办公用
|
92624 | 1个 | **** | 不送样 | |||
| 15 |
档案袋
物料描述：40mm背宽；行政部20个、党群30个、财务20个、企管部10个
|
得力A4 牛皮纸档案袋 | 80个 | **** | 不送样 | 40mm背宽 | ||
| 16 |
得力文件袋
物料描述：财务部办公用
|
得力A4网格拉链袋 | 10个 | **** | 不送样 | |||
| 17 |
垃圾袋
物料描述：平口、加厚款 25只/卷；行政部20卷、党群部20卷、熟料部8卷、供应部7卷、品质部9卷、财务部50卷
|
50*60 50型 | 114卷 | **** | 不送样 | 平口、加厚款 25只/卷 | ||
| 18 |
一次性纸杯
物料描述：50只/包；行政人事部2包、供应部4包、企管1包
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7包 | **** | 不送样 | 50只/包 | |||
| 19 |
维达抽纸
物料描述：无香M号，120抽*3层；行政人事部接待用品
|
1*48 | 60包 | **** | 不送样 | 无香M号，120抽*3层 | ||
| 20 |
C4白色信封
物料描述：牛皮纸色 229MM*324MM；财务办公用
|
50个 | **** | 不送样 | 牛皮纸色 229MM*324MM | |||
| 21 |
修正液
物料描述：品质部办公用
|
净含量12ML | 10个 | **** | 不送样 |
采购要求
报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求：增值税专票（一般纳税人开具）
交易方式：账期支付（在收货后180天内完成付款）
支付方式：线下支付
经营地址：
注册资金：
证照要求：营业执照
经营模式：
补充说明描述：
采购人电话：【】
技术咨询电话：
行政办公室：李主任【】
监督电话：【】
****集团供销处监督电话：陈先生【】
补充说明附件：
网购文件描述：
网购管控及处罚方案
1：严格核实询价单规格型号、品牌、物料描述及账期要求报价，不得虚报、谎报。无市场价格依据或恶意报价的将关停供应商报价资格。若有串标报价的将在**云平台拉黑。
无品牌要求物资，要求供应商需标准自己报价品牌或生产厂家。若报价不实、不全（因不做某种物资而填写报价0.01或1等），作为无效报价。
2：中标后不履行义务、因质量问题退货及到货物资与使用单位要求不相符的，报价总金额5%的违约金处罚，最高违约金额1000元封顶，最低20元；
对售后服务不及时响应的出卖方，第一次给出书面警告，第二次将出卖方关停或拉黑。
3：报价单位准确备注交货时间，送货至买受人仓库，装卸货物和装卸费用由卖方承担，送货时请带齐产品相关有效证件。
4：物资报价相同时，以报价时间先后顺序确定中标供应商，先报优先选择的原则执行。
5：本单优选打包最低价。
6：付款方式：银行承兑
网购文件附件：
招标进度跟踪
2026-04-09
招标公告
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