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水电五局湖北分公司办公用品物资采购需求
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****办公用品物资采购需求
2026-04-09 14:42:09
需求信息
| 需求编号 | 公司名称 | 成交模式 |
| **** | ****工程局有限公司 | 总价模式 |
| 成交明细 | 付款方式 | 成交后到货天数 |
| 见下方商品信息清单 | 银行转账 | 5天 |
| 发票类型 | 收货地址 | 税率要求 |
| 专票 | **省**市**区后湖街金桥大道66号吉祥谷15栋1单元 | 不得高于13% |
| 支付周期 | 报价截止时间加急标书代写 | 采购需求审批单 |
| 1个月 | 2026-04-15 14:28:00 | 查看 |
采购方信息
采购方资料
发票抬头: ****工程局有限公司
纳税人识别号: 915********804264E
注册地址: **市**区怡心街道**大道二段469号
注册电话: 028-****1712
开户银行: ****银行**第二支行
银行账号: 510********050669266
发票类型: 专票
发票备注:
| 项目名称 | 分局名称 |
| **** | ****公司 |
| 需求发布人 | 联系电话 |
| 刘倩 | 189****4521 |
| 收货联系人 | 联系电话 |
| 刘倩 | 189****4521 |
| - | 招标备注 |
| - | - |
需求澄清
商品明细
| 小茶杯 | 50ml | 12.0 | 个 | 一套12个带杯架 | |||||
| 驱蚊液 | 4个驱蚊液+1个加热器 | 10.0 | 盒 | 雷达驱蚊液 | |||||
| 图片3 | 磨砂橡皮擦 | 得力 | 得力经典黄橡皮 | 12.0 | 块 | ||||
| 电池 | 5#南孚 | 10.0 | 对 | ||||||
| 电池 | 7#南孚 | 20.0 | 对 | ||||||
| 垃圾袋 | 黑色（厚） | 20.0 | 把 | 55cm*65cm垃圾袋 | |||||
| 矿泉水 | 百岁山 | 375ml | 30.0 | 箱 | 百岁山348ml矿泉水 | ||||
| 维达抽纸 | 3层130抽24包 | 10.0 | 箱 | ||||||
| 维达卷纸 | 4层200g 10卷/提 | 20.0 | 提 |
附件（1）
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2026-04-09
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