鹤岗市人民医院关于2025年财务审计及内控风险评估项目的调研公告

为进一步规范财务管理，提升内部控制水平，加强风险防范能力，依据相关法规政策要求，****现对2025年财务审计及内控风险评估项目开展市场调研，欢迎符合条件的供应商积极参与。

一、医院概况

****是一所集医疗、教学、科研、预防****医院，为当地广大群众提供了优质的医疗服务。2025年医院医疗收入4.4亿元，资产总计7.2亿元。

二、调研背景及目的

通过调研了解市场上相关服务及价格情况，为后续项目采购提供参考依据，以选择专业、可靠的第三方机构，确保对我院2025年财务收支进行准确审计，深入评估内控风险，促进医院管理水平提升。

三、项目内容

1.财务审计：对2025年度医院财务收支的真实性、合法性、完整性进行审计，涵盖预算执行、收入、支出、资产负债等，出具审计报告并提出管理建议。

2.内控风险评估：****医院内部控制体系，识别单位和业务层面风险，分析内控环境、制度执行等，出具风险评估报告。

四、供应商资格要求

1.具有独立法人资格，提供营业执照等证明材料。

2.具备财政****事务所执业资格证书。

3.****医院财务审计或内控评估项目经验，提供合同等佐证材料。

4.信誉良好，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、需提交资料

1.公司简介（成立时间、注册资本、人员规模等）。

2.营业执照、执业资格证书复印件。

3.类似项目业绩证明材料（合同或中标通知书等）。

4.项目报价函（注明服务内容、收费标准及总价）。

5.项目团队人员资质及经验介绍。

6.服务方案（包括工作流程、时间安排、质量控制措施等）。

六、提交时间及方式

1.提交时间：自公告发布之日起至2026年4月15日 。

2.提交方式：将资料电子版发送至****@163.com，邮件主题注明“2025年财务审计及内控风险评估项目-公司名称”；纸质资料装订成册密封后递交至****财务科。

七、联系方式

1.联系人：王杜娟

2.联系电话：187****6685

3.地址：**市**区育才路1号

****财务科

2026年4月9日