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**********完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市**县
预算金额(元):1,007.80
成交时间:2024-11-26 11:40:49
采购人联系方式:周晓红/136****0318
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子**(直接订购)
成交供应商:****
成交时间:2024-11-26 11:40
成交金额:1007.80,大写(人民币):壹仟零柒元捌角。
| 1 | 得力/deli 电水壶/电热水瓶 304BXG | 304BXG | ¥89.0000 | 3 | ¥267.00 |
| 2 | 三环/TRI-CIRCLE 锁紧器 9219A6 | 9219A6 | ¥45.0000 | 3 | ¥135.00 |
| 3 | 晨光/M G 接线板 GN-A03 | GN-A03 | ¥16.0000 | 7 | ¥112.00 |
| 4 | 公牛/BULL 接线板 GN-G06 | GN-G06 | ¥14.0000 | 7 | ¥98.00 |
| 5 | 得力/deli 胶带/胶纸/封箱带/胶布 30248Jiaodai | 30248Jiaodai | ¥10.0000 | 2 | ¥20.00 |
| 6 | 得力/deli 管钳 PEDN25 | PEDN25 | ¥2.9000 | 50 | ¥145.00 |
| 7 | 公牛/BULL 胶带/胶纸/封箱带/胶布 Juanbu | Juanbu | ¥2.9000 | 2 | ¥5.80 |
| 8 | 得力/deli 电池-网超 NF-5hao | NF-5hao | ¥2.5000 | 10 | ¥25.00 |
| 9 | 安普联航 网线 6mm | 6mm | ¥2.0000 | 100 | ¥200.00 |
| 合计 | ¥1007.80 大写(人民币): 壹仟零柒元捌角 | ||||
采购单位:****
2026年04月09日