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**********完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市**县
预算金额(元):1,147.70
成交时间:2026-03-13 10:40:31
采购人联系方式:瞿蕾/181****3995
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子**(直接订购)
成交供应商:****
成交时间:2026-03-13 10:34
成交金额:1147.70,大写(人民币):壹仟壹佰肆拾柒元柒角。
| 1 | 晨光/M G 修枝剪 XZJ | XZJ | ¥105.0000 | 1 | ¥105.00 |
| 2 | 绿林/GREENER 修枝剪 LLSK5 | LLSK5 | ¥38.0000 | 2 | ¥76.00 |
| 3 | 公牛/BULL LED灯泡 GN-16W | GN-16W | ¥25.0000 | 4 | ¥100.00 |
| 4 | 得力/deli 拖把扫帚 JJDSB | JJDSB | ¥25.0000 | 12 | ¥300.00 |
| 5 | 得力/deli 清洁剂 31222 | 31222 | ¥15.0000 | 5 | ¥75.00 |
| 6 | 得力/deli 拖把扫帚 fengwei | fengwei | ¥12.0000 | 12 | ¥144.00 |
| 7 | 得力/deli 拖把扫帚 GAOLIANG | GAOLIANG | ¥12.0000 | 18 | ¥216.00 |
| 8 | 得力/deli 拖把扫帚 BOJI | BOJI | ¥8.0000 | 6 | ¥48.00 |
| 9 | 得力/deli 百洁布/清洁布(废) qingjieqiu | qingjieqiu | ¥6.0000 | 10 | ¥60.00 |
| 10 | 得力/deli 胶棒/固体胶/胶水 A+B302 | A+B302 | ¥3.0000 | 5 | ¥15.00 |
| 11 | 公牛/BULL 胶带/胶纸/封箱带/胶布 Juanbu | Juanbu | ¥2.9000 | 3 | ¥8.70 |
| 合计 | ¥1147.70 大写(人民币): 壹仟壹佰肆拾柒元柒角 | ||||
采购单位:****
2026年04月09日