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赤峰市公安局松山分局赤峰市公安局松山分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-{****18880
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****分局**派出所
联系方式：139****6002
供应商(乙方)：****
地址：****供销社楼下西侧
联系方式：199****2229
六、合同主要信息
| 1 | 左前门升降器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 185.00 | 185.00 |
| 2 | 左前轮轴承,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 3 | 左前门玻璃,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 4 | 水箱导流板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 5 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 6 | 前杠喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 7 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 200.00 | 200.00 |
| 8 | 左前叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 轮毂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 10 | 门衬板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 430.00 | 430.00 |
| 11 | 警蓝,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 12 | 更换配件工时,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 13 | 左前叶子板内衬,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 14 | 左前门总成喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 15 | 左前羊角,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 16 | 左前门折页,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 17 | 校大架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
| 18 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 19 | ABS泵软管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
| 20 | 方向杆外球头左右,采购数量：2.0000; | 2(个) | 75.00 | 150.00 |
| 21 | 前平衡杆立杆左右,采购数量：2.0000; | 2(个) | 75.00 | 150.00 |
| 22 | 左前门玻璃膜,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 23 | 前杠卡子,采购数量：2.0000; | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
| 24 | 前下支臂球头左右,采购数量：2.0000; | 2(个) | 85.00 | 170.00 |
| 25 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
| 26 | 轮毂盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 27 | 冷凝器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 28 | 水箱框架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 295.00 | 295.00 |
| 29 | 左侧边灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 30 | 中网标,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 31 | 右前叶子板内衬,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 32 | 水箱到水壶软管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 33 | 左前门限位器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 34 | 警徽,采购数量：2.0000; | 2(个) | 85.00 | 170.00 |
| 35 | 前减震,采购数量：2.0000; | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
| 36 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 37 | 前中网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 38 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 39 | 水箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 40 | 刹车油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 85.00 | 170.00 |
| 41 | 左前门总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 950.00 | 950.00 |
| 42 | 左侧底坎钣金喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 43 | 左前叶子板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 44 | 门板卡扣,采购数量：20.0000; | 20(个) | 5.00 | 100.00 |
| 45 | 方向杆内拉杆左右,采购数量：2.0000; | 2(个) | 70.00 | 140.00 |
| 46 | 雨刷喷水嘴,采购数量：2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 47 | 防冻液补加,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 48 | 左侧后视镜喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 49 | 水箱下胶墩,采购数量：2.0000; | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
| 50 | 左前大灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 51 | 前下支臂左右,采购数量：2.0000; | 2(个) | 210.00 | 420.00 |
| 52 | 左后门钣金喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 53 | 前杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 54 | 轮胎,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 55 | 左前半轴总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 56 | 钣金拆装,采购数量：1.0000; | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
合同金额： 12045.00元，大写(人民币)：壹万贰仟零肆拾伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 左前门升降器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 185.00 | 185.00 |
| 2 | 左前轮轴承,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 3 | 左前门玻璃,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 4 | 水箱导流板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 5 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 6 | 前杠喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 7 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 200.00 | 200.00 |
| 8 | 左前叶子板喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 轮毂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 10 | 门衬板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 430.00 | 430.00 |
| 11 | 警蓝,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 12 | 更换配件工时,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 13 | 左前叶子板内衬,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 14 | 左前门总成喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 15 | 左前羊角,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 16 | 左前门折页,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 17 | 校大架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
| 18 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 19 | ABS泵软管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
| 20 | 方向杆外球头左右,采购数量：2.0000; | 2(个) | 75.00 | 150.00 |
| 21 | 前平衡杆立杆左右,采购数量：2.0000; | 2(个) | 75.00 | 150.00 |
| 22 | 左前门玻璃膜,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 23 | 前杠卡子,采购数量：2.0000; | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
| 24 | 前下支臂球头左右,采购数量：2.0000; | 2(个) | 85.00 | 170.00 |
| 25 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
| 26 | 轮毂盖,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 27 | 冷凝器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 28 | 水箱框架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 295.00 | 295.00 |
| 29 | 左侧边灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 30 | 中网标,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 31 | 右前叶子板内衬,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 32 | 水箱到水壶软管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 33 | 左前门限位器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 34 | 警徽,采购数量：2.0000; | 2(个) | 85.00 | 170.00 |
| 35 | 前减震,采购数量：2.0000; | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
| 36 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 37 | 前中网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 38 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 39 | 水箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 40 | 刹车油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 85.00 | 170.00 |
| 41 | 左前门总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 950.00 | 950.00 |
| 42 | 左侧底坎钣金喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 43 | 左前叶子板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 44 | 门板卡扣,采购数量：20.0000; | 20(个) | 5.00 | 100.00 |
| 45 | 方向杆内拉杆左右,采购数量：2.0000; | 2(个) | 70.00 | 140.00 |
| 46 | 雨刷喷水嘴,采购数量：2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 47 | 防冻液补加,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 48 | 左侧后视镜喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 49 | 水箱下胶墩,采购数量：2.0000; | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
| 50 | 左前大灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 51 | 前下支臂左右,采购数量：2.0000; | 2(个) | 210.00 | 420.00 |
| 52 | 左后门钣金喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 53 | 前杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 54 | 轮胎,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 55 | 左前半轴总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 56 | 钣金拆装,采购数量：1.0000; | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
合同金额： 12045.00元，大写(人民币)：壹万贰仟零肆拾伍元整
八、验收日期：2026年04月10日
九、验收组成员：金永峰王雅志
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
****
2026年04月10日
招标进度跟踪
2026-04-10
验收公告
赤峰市公安局松山分局赤峰市公安局松山分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
当前信息
2026-04-09
2026-04-09
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