白沙黎族自治县应急保障服务中心2025年度综合事务经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目单位基本情况：****中心是本项目的实施单位，主要职责是：一是贯彻执行国家、省有关应急管理工作的法律法规、规章，落实有关自然灾害类、安全生产类应急保障服务工作；二是负责县级应急信息、通讯、视频、监测预警等系统建设管理和运行维护工作；三是负责应急物资的紧急配送以及救灾款物的出入库登记等管理工作；四是参与拟订应急物资储备计划，负责做好应急物资、应急救援装备（含应急通讯车等特种车辆）的采购、仓储和维护保养及出库核销工作；五是协助主管部门做好应急避难场所设施、设备的建设管理及运行维护；六是协助主管部门建立统一的防灾减灾管理信息平台，收集各类灾情数据，更新、汇总、上报灾情信息的工作;七是协助主管部门做好防灾减灾宣传和防灾减灾应急演练工作；八是协助主管部门做好应急值班值守工作；九是完成上级主管部门交办的其它任务。

项目的实施依据：综合实物经费项目实施依据《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》等法例法规，以及财政部门、单位内部经费管理、预算管理相关制度，年度部门预算批复、绩效目标设定文件，经费使用、审批、采购、验收等管理程序。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：****保障中心日常运转、应急队伍管理、应急物资保障、应急演练组织、安全运维及行政办公等工作开展的基础性经费。项目主要用于办公运行、后勤保障、物资管理等支出，****中心应急处置能力、保障县应急管理工作高效推进的重要性。

项目绩效总目标：完成日常应急值守365天；物资培训1次；完成应急物资盘点维护2次；保障办公设备正常运转率达100%；完成支付应急物资储备仓库组装拼接货架项目费用1次；****服务中心应急物资维护管理服务服务项目费用1次；****服务中心2025-2026年度应急物资维护管理服务项目费用，预付款季度款1次，以及差旅费、劳务费的支出。

阶段性目标：每月及时拨付项目资金，****中心工作顺利开展；各项工作任务均按年度计划时间节点完成，突发事件应急响应及时率100%；严格控制项目支出，资金使用不超出预算范围，各项支出合规合理。

预期主要的社会效益：提升全县公众应急防范意识和自救互救能力，减少突发事件造成的人员伤亡和财产损失；保障应急保障工作高效运转，维护县域社会安全稳定；完善应急保障体系，提升全县综合应急处置能力。

二、绩效评价工作情况

前期准备：一是项目对接。评价小组与被评价项目相关人员对接，了解项目资金、绩效情况。二是资料收集。评价小组收集与本次评价相关的资料，包括项目绩效自评，及相关佐证资料。

组织实施：评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核查情况，对项目绩效进行全面分析，形成初步评价意见，并完成报告初稿的撰写。评价小组就评价报告征集评价项目相关人员意见，并根据情况完成修改，****财政局。

三、项目决策及资金使用管理情况

项目决策情况：本项目严格依据国家、省、市关于应急管理体系和能力现代化建设的相关政策文件，以及县应急管理工作总体部署、年度重点工作安排。立足县域应急保障工作实际需求，****服务中心核心职能，聚焦日常办公运转、应急物资保障、突发事件处置协调等关键工作，立项依据合法合规、贴合实际，充分契合全县应急管理工作发展规划，能够切实填补应急保障综合事务运转的资金缺口，为县域应急管理工作开展提供坚实支撑。

项目资金使用情况分析：****中心综合经费项目年初预算批复12万元，资金下达54.97万元，支出54.96万元，预算执行率99.97%。该资金严格按照预算支出用于主要用于支撑资金主要用于维修费、应急物资仓储管理、差旅、后勤保障等方面支出工作。

四、绩效评价指标分析情况

1.项目资金到位情况分析

****中心综合经费项目年初预算批复12万元，资金下达54.97万元，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析

****中心综合经费项目年初预算批复12万元，资金下达54.97万元，支出54.96万元，预算执行率99.97%。该资金严格按照预算支出用于主要用于支撑资金主要用于维修费、应急物资仓储管理、差旅、劳务费等支出。

3.项目资金管理情况分析

经查看项目资金支出明细账、支付凭证及其附件，****中心综合经费项目严格按照《中华人民**国预算法》，通过预算管理一体化系统进行预算编制、审批、执行；资金支出申请由单位报账员录入系统，单位负责人签字审核。项目核算按照《事业单位会计制度》进行财务核算，****中心主管会计审核，同时复核会计复审把关等审批流程执行，按照本单位财务管理制度的规定，资金拨付具有完整的审批程序，资金支出用途符合预算批复规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

****中心作为承担应急管理综合服务、应急救援保障、物资储备调度、防灾减灾等核****事业单位，综****保障中心日常运转、统筹推进各项应急保障工作、夯实内部管理基础的关键支撑。

2.项目管理情况分析

****中心综合事务经费项目严格按照《中华人民**国预算法》和《事业单位会计制度》进行预算编制、审批、执行。在编制预算时，结合本单位实际，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面制定绩效目标。从而确保资金使用安全、高效、合规，提升项目绩效评价管理。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

****中心综合事务经费项目年初预算12万元，资金下达54.97万元，支出54.96万元，预算执行率99.97%，项目预算控制良好。

（2）项目成本（预算）节约情况

****中心综合事务经费项目,严格遵循厉行节约、精打细算、规范高效的资金管理原则，****中心日常行政运转、后勤保障、综合协调、仓储管理等各项综合事务开展的前提下，通过优化结构、严格控制消耗、规范审批流程等多项管控举措，实现项目成本预算有效节约，资金使用效益得到显著提升，项目成本节约良好。

2.项目的效率性分析

项目整体运行高效，经费执行与事务办理及时，**利用率高、协同顺畅，严格按照财务管理要求，规范资金支付，确保资金专款专用。项目完成质量高，核心目标全面达成，经费使用规范、工作成功精准，****中心日常运转和应急保障业务需求。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

完成日常应急值守365天；物资培训1次；完成应急物资盘点维护2次；保障办公设备正常运转率达100%；完成支付应急物资储备仓库组装拼接货架项目费用1次；****服务中心应急物资维护管理服务服务项目费用1次；****服务中心2025-2026年度应急物资维护管理服务项目费用，预付款及季度款2次，以及差旅费、劳务费的支出。

2.项目管理情况分析

项目整体质量优良，各项任务均按要求高标准完成，成果规范，数据精准、流程合规，无违规及质量事故，确保了应急保障核心业务稳步运行。

五、主要经验及做法、存在的问题

1.预算编制精准度有待提升。部分应急保障工作具有突发性、临时性特点，年度预算编制难以完全精准预估所有支出需求，偶尔存在小额预算调整需求，预算与实际执行的匹配度需进一步优化。

2.资金使用绩效评价不够细化。目前资金管理侧重合规性监管，对资金使用的绩效评价体系不够完善，缺乏量化的效益考核指标，绩效评价结果运用不够充分。

3.应急物资资金管控需进一步强化。应急物资采购、仓储、更新环节的资金成本管控仍有优化空间，部分物资库存管理与资金使用衔接不够紧密，存在少量物资资金占用不合理的情况。

1.精准编制预算，强化预算刚性。加强前期调研，结合历年资金使用数据、年度工作重点及应急工作突发性特点，细化预算编制，提高预算精准度；严格执行批复预算，确需调整的按规定程序报批，维护预算严肃性。

2.完善绩效评价，提升资金效益。建立健全资金使用绩效评价体系，设定量化考核指标，从工作成效、资金节约率、保障能力提升等方面开展绩效评价，将评价结果与下年度预算编制挂钩，倒逼资金使用效益提升。

3.优化物资管控，降低资金成本。建立应急物资动态管理台账，精准核算物资采购、仓储成本，优化物资采购计划和库存管理，避免物资积压和资金浪费，实现物资保障与资金管控高效衔接。

4.强化监管力度，筑牢资金防线。持续加强内部财务自查和外部监督，定期开展资金使用专项检查，加大财务人员业务培训力度，提升资金管理专业化水平，确保资金管理全程规范、安全。

2026年4月9日